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食品原材料管理制度篇一

為統一采購*作流程，能有效控制所購材料的質量、價格，規范采購申請、詢價、審核、審批、合同簽訂、采購執行、庫存控制的有效管理，最大程度確保公司利益，特制訂本制度。

本制度適用于公司生產所需原輔材料的采購控制和負責采購的人員。

1、根據生產的需要和采購材料的標準，為了能有效控制所購進的原輔材料的質量、價格，要求每種原輔材料都要有2家及以上的供貨商，以供詢價和購進，同時確保所用材料在符合質量標準的情況下擁有充實來源。(由供銷負責購進的材料仍由供銷購進，不再做其它價格咨詢；另外消泡劑的用量很小，就不再找其它廠家)

2、要有計劃的按標準適時、適值、適價的完成材料采購任務，保*原輔材料不脫節，不超儲。遵守財經紀律，不違法亂紀，不搞非法交易。

3、所有采購進廠的原輔材料按照本制度規定的進廠檢驗程序進行檢驗，檢驗不合格的材料依據相關規定進行退貨或折價處理。只有在不合格的原輔材料不會對生產穩定造成影響時，才可進行折價處理，同時上報主管領導并抄送材料使用單位負責人。

4、對于購進的生產急需的原輔材料出現不合格的情況時，為避免對使用單位造成停產的影響，可由材料購進人、材料使用單位負責人、工藝負責人共同對使用該不合格材料出現的風險和影響進行評估，將評估結果上報主管領導同

意后，可酌情對該批次材料做緊急放行處理。不合格的材料雖然使用，但仍需材料購進人上報出現此問題的原因，同時與供貨廠家聯系按規定做折價處理。

5、在使用新廠家的材料時，首先要小批量的購進材料進行小試，通過試用*實此材料可以在我們生產上安全使用時，可以發展確定為正式的供貨商。

1、按時、保質的將生產所需材料購進。

2、需新找廠家的材料，按照采購管理制度盡快建立、確定供貨廠家。3、對所負責購進材料的市場行情要有一定的了解，能把握住市場價格變化的趨勢能力，依據市場價格的漲跌，合理的調節購進時間和庫存量。

4、倉庫提交原輔材料的采購計劃后，各采購負責人進行詢價，各自分別負責將詢價的情況報主管領導，待公司相關領導議價確定購進廠家后，再由具體負責人與廠家簽訂合同，并跟蹤材料的到貨時間。

5、所購進的材料嚴格按照本制度的檢驗程序辦理入庫手續。

原輔材料的采購應根據材料的*質和用量，結合生產計劃，在保*材料質量的前提下滿足生產用量15天的庫存，低于15天時要通知相關人員開始購進，此工作由劉京昆、張衛山負責。同時應隨時關注材料的使用及保存情況，尤其是有保質期的材料，若在保質期內不能正常使用完的，要及時通知相關部門進行處理，并告知領導。

原輔材料購進時需附帶廠家提供的產品合格*、檢驗報告等相關*件，確保產品質量。

材料進廠后首先從感官上進行驗收(如材料的外觀、包裝等)，若不合格，則直接退回。感官驗收合格后由化驗室取樣檢測，檢測合格后方可辦理入庫手續。不具備檢測條件的材料，要密切關注使用單位的信息反饋。

各種材料的規格型號、標準、檢驗辦法、不合格的處理辦法如下:1、片堿:

要求含量99%以上，每批次貨物由送貨方、業務經辦人、倉管人員共同隨機取樣3個，送化驗室檢測，檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格由業務經辦人負責與廠家協調更換或將低于標準含量要求的百分點以單價折算，在單價中扣除。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

2、*氧化鉀、絮凝劑、鐵粉、雙氧水:

新購進的貨物要取樣與上次購進并且使用正常的貨物做對比，若對比正常，可以辦理入庫，若不正常由業務經辦人負責與廠家溝通協調更換。新購進的貨物在投入使用時，業務經辦人要跟蹤使用情況，觀察使用是否正常，并與使用

單位多做溝通，注意使用過程中的變化。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

3、煤炭:煤炭各指標要求:

煤炭在送貨時，每車貨物都要進行進廠檢驗，由送貨方、業務經辦人、煤炭管理人員共同取樣送化驗室檢測。

各種指標均檢測合格的，按照商定的價格正常支付貨款。若揮發份和粒徑不合格的，則將本車次貨物退回；水分要求的是內外水之和，若水分超出規定要求，則將從本車次的貨物重量上扣除與水分超出相同的百分點；每車次貨物的熱值低位在規定范圍之內的，單價按照商定的價格執行，若熱值低位低于規定范圍的低限時，單價計算方法為:商定單價÷熱值規定范圍的低限×實測熱值低位，若熱值低位高于規定范圍的高限時，單價計算方法為:商定單價÷熱值規定范圍的高限×實測熱值低位。

4、硫*:

要求含量93%和98%，硫*清澈透明。每車貨物都要進行進廠檢驗，由化驗室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷93%/98%×實測濃度。硫*若出現渾濁、乳白，由工藝負責人員、使用單位負責人共同判定能否使用，若不能使用，由業務經辦人與供

貨廠家協調退換。

5、鹽*:

要求含量31%合成鹽*，鹽*清澈透明。每車貨物都要進行進廠檢驗，由化驗室取樣檢測(現在是由制水負責取樣檢測)。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷31%×實測濃度?；炇乙粲懈鱾€供貨廠家的貨物小樣，每個廠家所送的貨物要與小樣對比，若出現顏*發黃、渾濁等異常情況時，由業務經辦人與供貨廠家協調退換。

6、氨水:

要求含量27%以上，氨水清澈透明。每車貨物都要進行進廠檢驗，由化驗室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格或出現顏*異常、渾濁等情況時，由業務經辦人與供貨廠家協調退換。

食品原材料管理制度篇二

學校的所有費用由校長檢查，總務主任負責實施。全體師生應遵守財務制度和財務紀律，支持會計人員履行職責。校長負責處理學校資金支出中的重大問題。

1.學校實行一支筆審計財務費用的制度。學校的所有費用由校長支付

簽字報銷。貴重物品購買價格在1000元以上，必須經校務會討論決定。

2、上級有關部門通知學校領導、員工參加會議、聽課、學術研討會、訪問、函授學習等費用，必須經校長批準，附在報銷文件上，經總部審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

3.學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器、藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人、財產保管人、總務主任、校長審核簽字，并及時報銷。手續不完整的出納和會計應拒絕報告，否則雙方和會計人員應處理錯誤事故。

4、會計人員發現資金使用不符合相關財務制度或者違反財務紀律的，應當履行職責，向主任、校長報告，及時處理，否則處理失職。

5.學?；A設施項目校長全權負責檢查，預結算后支出。

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

食品原材料管理制度篇三

1．對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2．入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3．材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

1．材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2．準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

1．根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2．合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3．材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4．對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5．要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6．對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

1．定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2．清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

1．為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2．非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。

1．成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2．半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3．對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

食品原材料管理制度篇四

一、本條例由公司生產辦公室制定，適用于倉庫管理部門及供應部和會計部等相關部門，各部門必須嚴格遵照執行。

二、本條例所指的原材料是生產所用的原料耗材，由主原料或輔原料構成，包括外購產品零部件，產品包裝材料如膠帶、紙箱等。（詳細的原材料可根據本企業的行業寫明。）

三、所有原材料入庫前，必須核對采購計劃單，確保采購原材料的品牌、數量、規格等與采購單相符。

四、倉庫管理員通知檢驗人員，對需要進行檢驗的原材料進行檢驗合格，并開具檢驗單后方可辦理入庫。

五、必須附帶原始單據（發票、出貨單、或手寫臨時單據），原始單據必須帶有金額，倉庫管理員留底，確認原材料與單據相符后，開據《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員（或供貨商）和財務部各一份。另：《原材料入庫單》必須由倉庫管理員和采購人員（或供貨商）簽字生效。

六、原材料入庫后歸類存放，與上批次剩余同類原材料分開，要求先入先出。

七、原材料寫明標簽：入庫時間、原材料品牌、原材料型號、供應廠家，并與賬單相符。

八、易燃易爆原材料需單獨存放，遠離火源及其它物品，并配備相關滅火設備。

九、原材料與采購計劃和票據明顯不符的情況或檢驗不合格的，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同相關部門一起查明情況后方可入庫。

十、原材料到貨后，第一時間通知生產車間相關部門，不可延誤。

十一、執行時間，自本條例公布之日起執行。

原材料管理制度

為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際狀況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度:

一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門務必嚴格遵照執行。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，務必由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序:

1、原材料購回后，采購人員務必帶給經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方帶給的銷售發票(或有效收據)，發票(或收據)上務必注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不能夠混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫(車間生產所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續)。如果出現票據中資料不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一齊查明狀況后方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，務必由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫資料務必和銷售發票(或收據)上的資料一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

五、出庫程序:

原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明)，所有原材料出庫時務必由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上務必注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單資料不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明狀況后方可執行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等)；

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等；

3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序:

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后能夠按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門就應在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時帶給詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門務必帶給有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明狀況。

2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇)，在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，務必由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出推薦后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應帶給真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自2007年4月1日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

食品原材料管理制度篇五

綜采隊庫房材料管理制度

為了切實做好我隊物資材料管理供應工作，確保井下正常運轉，努力提高工人工資，力求低耗、節約，避免浪費。針對我隊物資材料繁雜多，特制定以下物資材料管理發放制度。

一、地面庫房管理

1、地面材料管理發放工作由材料員全全負責。

2、庫房內材料必須詳細登記，包括材料類型、數量：并且分類碼放整齊，包括各類大件，新舊件，并且在各貨架貼有標簽。對車房內材情況，材料員應做到心中有數，特別是一些急用件和易損件。

3、保持庫房整齊干凈，各類貨架物堆放有序。

4、提高警惕，加強防火、防盜意識。

5、區隊會領導將組織人員每月對地面庫房進行一次抽查，如檢查不合格，每次罰料員100元。

6、材料員有義務對回收上來的舊材料檢查是否可以修復再利用，能修復再利用的，及時上報區隊進行修復再利用。

二、材料發放制度

1、每位員工本著節約高效的原則，必須做到用多少領多少，不隨意多領的原則。發放材料必須登記材料名稱、數量、領取材料工人姓名、材料應用地點及領用日期。井下剩余的材料及時交給工具房，并做好記錄，發現隨意丟棄，照價賠償。

2、加強材料回收利用，對于損壞的材料及時維修，修復后再利用，盡量減少新材料領取，切實降低材料消耗費用。

3、領用材料時禁止胡亂翻動，從上而下看編碼逐個領取，對故意將碼放整齊材料、配件弄亂者，材料員有權指令本人碼放整齊后，再發放材料。

4、加強小件管理力度，對會員取件小件的人員詳細登記，登記清楚小件名稱、領取數量、更換或應用地點。

5、電器件的領用，必須由當班電工親自領取，其他人員不予發放。

6、各班組發現材料短缺的及時上報材料員，經審核后由材料員統一上報。

三、井下材料管理

1、各班工具看管人員高度負責，交班前清理工具實際數量和使用工具數，交下一班工具看管人員清點確認，交接清楚后方可離去。

2、生產工具由各班工具看管人員進行發放回收。

3、各班工具看管員，必須保證材料看管場地清凈，林料靈活好用，材料按類碼放整齊，并且對損壞的材料能修復的及時修復，不能修復的及時上報區隊，由區隊研究決定處理意見。

4、對領取的新勞動工具不僅地面有詳細的記錄，并下材料看管員接收的新勞動工具在記錄本上也必須詳細記錄。

5、控制臺交接班必須登記查看電工用具，如冷補膠，自粘袋，兆歐表，并做好領用記錄。

6、每位員工必須熟練掌握各生產工具和設備的性能及使用方法，杜絕一切非正確操作導致生產工具和設備損壞行為的發生，如有發生，視情節輕重處以50-500 元的罰款。

7、柱梁、柱靴，柱必須設專人負責，對于柱架在使用過程中出現由于使用不當，造成人為性的損壞，當事人必須照價賠償。

8、工作面，兩巷、柱梁必須碼放整齊。如有亂堆、亂放，罰當事人。班長、驗收員各100元。

9、加強井下小件管理力度，在井下如發現有袋子、螺釘螺帽、u型卡子、等小件亂扔亂放，罰當事人100元，當班班長 100 元，驗收員100 元。

10、工人必須愛護勞動工具，對勞動工具在搬運和使用過程中要做到輕拿輕放，如在搬運及使用過程中由于亂扔、亂摔造成工具損害的，責令其照價賠償，特別是對于倒鏈、槍、鉆機等一些摔扔易損工具。

11、檢修班應對每天更換、使用材料情況進行詳細登記，包括支架工更換了哪個支架的管路，管路型號，更換位置，哪個支架的油缸；三機工加了多少某種型號的油，油脂型號等等都必須詳細登記。

12、如有領用工具人員態度惡劣，蠻橫、謾罵、報復材料管理員者，私自更改工具領用臺賬，酌情處以200-1000元罰款。

以上規定，希望所有員工認真貫徹落實，真正使我隊材料管理工作落到實處，實現材料充分利用，切實提高工人工資。

山西和順益德煤業有限公司

材料管理制度

益德煤業綜采隊

2019年6月20日