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合格供應商的條件篇一

第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。

第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。

第三條：計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中，經審核評議后成為合格供應商。

第五條：采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

第六條：計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:

(一)供應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

(二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;

(三)供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;

(四)公司專業技術人員的推薦;

(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質審查。

第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。

第九條：潛在合格供應商經過資質審查，并經相關部門會簽后，報分管副總經理批準，納入合格供應商名錄。

第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:

(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽;

(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

(三)具有必須規模和良好的資金財務狀況。

第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:

(一)企業法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

(二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

(三)業務經營情景及相關業績證明

(四)特約經銷、維修等有關資格證明文件。

第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。

第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

(二)供給虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

(四)與其它采購單位或者社會中介機構違規串通的;

(五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

(八)供給的產品出現重大質量問題，并造成后果的;

(九)其他違反法律、法規和規章的。

第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。

(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

(二)參與公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。

第十六條合格供應商承擔以下義務:

(一)遵守相關采購活動的法律、法規和規章;

(二)供給貼合規定質量標準的采購服務;

(三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;

(四)法律、法規和規章規定的其他義務。

第十七條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。

第十八條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

合格供應商的條件篇二

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設供給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情景、與xx集團的合作年限，集團各公司產品使用情景(數量、金額、使用壽命)，售后服務情景，價格水平，財務付款與欠款情景。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務本事、主要產品技術指標、主要用戶使用情景(業績、使用壽命)，售后服務情景，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(采購部)都必須進取配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，供給相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資國有國有控股股份民營控股民營獨資個資個體)、經營性質(生產貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情景。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第二十六條對于有實力的新增供應商，經過資料卡的建立、綜合本事評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情景考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行情景的檢查與考核，對于違反制度的情景，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對于供給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

合格供應商的條件篇三

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

本制度適用于長期向本企業供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4.1實施程序

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。

2）對于供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3）對于供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，采購部必須按客戶供給的供應商名單進行采購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的'合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

合格供應商的條件篇四

第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

第四條：供應商管理堅持以下原則：

（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

（三）常用供應商必入庫原則；

（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

第七條：合格供應商管理職責劃分

（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

（二）合格供應商管理辦公室職責：

1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；

4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

8、其他相關工作。

第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第十八條：合格供應商年度評價等級確認

合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

(二)供給虛假認證材料的；

(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

(十)其他違反法律、法規和規章的。

對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

合格供應商的條件篇五

采購基本上每半年就會對供應商進行一次評價，采購員對供應商的考核主要有哪些項目？

一般來說，采購人員通常從價格、品質、交期交量和配合度（服務）幾個方面來考核供應商，并按百分制的形式來計算得分，至于如何配分，各公司可視具體情景自行決定：

1.價格：

根據市場同類材料最低價、最高價、平均價、自行估價，然后計算出一個較為標準、合理的價格。

2.品質：

批退率：根據某固定時間內（如一個月、一季度、半年、一年）的批退率來判定品質的好壞，如上半年某供應商交貨50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，證明其品質越差，得分越低。

平均合格率：根據每次交貨的合格率，再計算出某固定時間內合格率的平均值來判定品質的好壞，如1月份某供應商交貨3次，其合格率分別為：90%、85%、95%，則其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，證明品質越好，得分越高。

總合格率：根據某固定時間內總的合格率來判定品質的好壞，如某供應商第一季度分5批，共交貨10000個，總合格數為9850個，則其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，證明品質越好，得分更高。

3.交期交量：

交貨率＝送貨數量÷訂購數量×100%，交貨率越高，得分就越多。

逾期率：=逾期批數÷交貨批數×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越長，扣分越多；逾期造成停工待料，則加重扣分。

4.配合度（服務）：

配合度上，應配備適當的分數，服務越好，得分越多。

將以上三項分數相加得出總分，為最終考核評比分數，以此來考核供應商的績效。供應商評估主要有哪些控制要點？

通常供應商評估的控制要點主要有以下幾個方面：

1.供應商的安選及選擇條件。

2.供應商的品質保證本事的調查。

3.供應商的樣品品質鑒定。

4.供應商評估資料及步驟的確定。

5.供應商評估結論的審核與批準。

6.合格供應商的批準。

7.合格供應商檔案的建立。

8.合格供應商的供貨情景定期監督與考核。

9.根據供應商定期考核情景，進行優勝劣汰或輔導。

10.監督以及發現問題的處置。

對供應商的控制方法主要有哪些

對眾應商的控制可根據物料采購金額的大小，對供應商進行ａｂｃ分類，好分重點、一般、非重點供應商，然后根據不一樣供應商按下列方法進行不一樣的控制：

1.派常駐代表。

2.定期或不定期到工廠進行監督檢查。

3.設監督點對關鍵工序或特殊工序進行監督檢查。

合格供應商的條件篇六

第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

2.供應商的物料供應狀況。

3.供應商供應的物料品質狀況。

4.供應商的專業技術本事。

5.供應商的生產本事。

6.供應商的管理水平。

7.供應商的財務及信用狀況。

第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

2.供應商的商品目錄。

3.相關行業的行業期刊。

4.工廠固定供應商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網絡搜索。

第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

第10條合格的供應商應貼合的條件。

1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

第11條供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

第12條供應商的評審的資料。

1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

第15條供應商的評審時間。

1.普通供應商一般的評審周期為一年。

2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

第21條考核方法。

對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

1.90～100分為一級供應商。

2.80～89分為二級供應商。

3.70～79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

供應商的考核項目及評分標準表

第23條考核頻率。

關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

第25條對合格供應商的質量監督。

1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

合格供應商的條件篇七

1．1制定目的

為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1．2適用范圍

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2．1供應商開發

供應商開發程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

2．2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（3）列入合格供應商名列。

2．3訂購、采購

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2．4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。

（4）依規定獎懲。

2．5供應商復查

（1）每年對合格供應商進行一次復查。

（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。

2．6供應商輔導

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。

（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7供應商獎懲

2．7．1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優先取得交易機會。

（2）a等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（5）a、b、c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

（6）a等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。

b：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。

c：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。

c1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

c2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

d：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環節”。

g2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

1、目的

評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。

2、適用范圍

適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、定義

3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：a類：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應商——直接為我公司供給標準產品的制造廠商。

b)外部協作加工商——按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。

c)物料代理商——根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。

d)oem--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

b類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2【產品】（product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。

3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

4、職責

4.1采購部

a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。

c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d)分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。

e)理解各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

4.2公司領導

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。

4.3技術工程部

a)按規定程序驗收采購物料。

b)負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

5、過程要求

代號過程過程資料與要求職責者執行依據和輸出

01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。采購部（初定方案）

02實地考察

交流根據初定方案，進行有目的的考察。

對供給有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。評定小組參照：供應商評定表

03技術認證

在基本滿足02要求情景下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。評定小組04商務談判

在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。

評定小組

05綜合評議

適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表

06意向協議

當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。評定小組

07試合作

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

b)需要我方供給技術文件的應予及時供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。

c)必要時，我方可派出技術支持人員。采購部

08階段評定

必要時，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。評定小組供應商評定表

09簽訂協議

條件成熟時，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。評定小組協議

10執行采購

a)按協議要求執行下單、采購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單

11驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

12反饋質量信息與考核檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改善行動，有考核要求時，應進行考核。對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。采購部品質報告

13復評與改善

根據歷次合作、考核等情景，為實施持續改善，在以下情景進行復評：

a)質量問題頻繁或嚴重；

b)合作本事不能滿足公司發展需要；

c)成本控制需要；

d)公司經營策略調整；

e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表

6、管理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司規模經營情景下，對基本物料的定點外協廠、oem的選擇（a類供應商）按照“過程要求”執行。

6.1.2以下情景的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。

a)試用新物料；；

b)小數量加工；

c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d)進口物料；

e)來自關聯公司的物料；

f)已獲得行業品牌認可的標準物料；

g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；

i)非基本物料；

j)運輸、服務等供應商；

k)其他新情景。

6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。

6.2供應商控制程序

6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。

6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

a)現場考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；

d)試合作必須的期限；

f)歷史業績情景；

g)委托外部組織驗證或認證；

h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7b類供應商在本公司無評審要求。

6.3采購控制程序

6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協議。

6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

6.3.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

6.3.15當顧客異常要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

6.3.16外協加工控制

a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料能夠由iqc檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也能夠送回as檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

6.4驗貨控制程序

6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc，由iqc人員實施驗證，對于風險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開具的合格單據進行“直接接收”操作。