寫總結(jié)最重要的一點(diǎn)就是要把每一個要點(diǎn)寫清楚，寫明白，實(shí)事求是。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

物資員工作總結(jié)篇一

3、收集并分析大宗物資的市場行情以及價格變動情況，為項(xiàng)目物資采購提供意見;

4、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、用品、耗材等的市場詢價和采購;

5、參與采購合同談判、起草和訂立;

6、負(fù)責(zé)到貨追蹤及供貨異常的協(xié)調(diào)與處理;

7、建立和維護(hù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫;

8、定期對供應(yīng)商的合作進(jìn)行評價并將結(jié)果反饋給部門主管;

9、按時完成上級交辦的其他工作。

物資員工作總結(jié)篇二

1、貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)戰(zhàn)略、方針、規(guī)劃、政策及綜合性計劃。

2、負(fù)責(zé)公司所需物資和服務(wù)的采購、供應(yīng)商的開發(fā)和管理。

3、負(fù)責(zé)建立完整、嚴(yán)密的采購管理制度，規(guī)范采購工作流程及各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)各類采購協(xié)議、合同及供應(yīng)商資料等采購業(yè)務(wù)方面檔案管理。

5、負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的組織，價格談判及合同簽訂。

6、負(fù)責(zé)建立合格的供應(yīng)商庫，引入與淘汰機(jī)制。

7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過程中設(shè)備到貨，協(xié)調(diào)施工進(jìn)度。

物資員工作總結(jié)篇三

1、認(rèn)真貫徹物資部關(guān)于《物資管理規(guī)程》的規(guī)定，全面履行本部門物資管理，供應(yīng)職責(zé)，制定本部門的相關(guān)規(guī)定，職能分配和質(zhì)量體系管理職責(zé)。

2、根據(jù)上級部門的要求，結(jié)合生產(chǎn)計劃提出部門的用料計劃，編制審核物資申請計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)進(jìn)度，合理安排用料的供應(yīng)。

3、做好物資的采購，驗(yàn)收和管理工作，執(zhí)行物資質(zhì)量方針目標(biāo)，監(jiān)督物資質(zhì)量管理執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。并有處理結(jié)果及驗(yàn)證記錄。

4、負(fù)責(zé)收集，整理，匯報質(zhì)量體系運(yùn)行中相關(guān)要素的控制情況，發(fā)現(xiàn)不合格品時按質(zhì)量控制程序處置，分析和總結(jié)原因，提出整改措施，制定處理方案與相關(guān)部門密切配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，深入現(xiàn)場協(xié)調(diào)供求不，理順供求關(guān)系，解決生產(chǎn)急需。

6、負(fù)責(zé)對原材料，半成品的檢驗(yàn)，對物資狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并對其實(shí)施監(jiān)督檢查。

7、熟悉網(wǎng)絡(luò)，對于負(fù)責(zé)采購的材料應(yīng)事先落實(shí)采購渠道，確保公司需要。

8、加強(qiáng)材料采購質(zhì)量管理，做到貨比三家，擇優(yōu)而定。嚴(yán)禁“偽劣材料”進(jìn)入公司。

9、參與公司成本分析，物資成本核算及配合公司內(nèi)部本系統(tǒng)各項(xiàng)檢查，審核工作。

10、參與合同評審，組織對合格方供應(yīng)進(jìn)行評價，提供地區(qū)材料單價，運(yùn)輸費(fèi)用，確定公司所需材料，提出供貨渠道。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)及其他工作。

物資員工作總結(jié)篇四

1.負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，上情下達(dá),下情上報。

2.協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)部各股室之間的工作關(guān)系。

3.配合黨委搞好機(jī)關(guān)思想政治工作，搞好作風(fēng)建設(shè)和精神文明建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)公文管理、文秘、收發(fā)、立卷歸檔、保密、信訪等工作。

5.負(fù)責(zé)管理聯(lián)社機(jī)關(guān)的財產(chǎn)、設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

6.負(fù)責(zé)研究和制定供銷系統(tǒng)的教育發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和職業(yè)技術(shù)教育，加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)職工的組織、人事勞動工資管理和專業(yè)技術(shù)職稱評聘、履職考核及職工檔案等管理工作。

8.協(xié)助黨委做好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、考察、培養(yǎng)、推薦、任免工作。

9.辦理供銷系統(tǒng)干部職工的退休手續(xù)，做好離退休人員的管理工作。

10.負(fù)責(zé)搞好供銷系統(tǒng)的綜治、普法宣傳教育工作。

11.配合人事部門及上級主管部門做好各類人事報表的統(tǒng)計上報工作。

12.負(fù)責(zé)承辦有關(guān)部門及聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物資員工作總結(jié)篇五

1.認(rèn)真執(zhí)行校舍校產(chǎn)物資管理有關(guān)規(guī)定，做好物資管理工作，保證事業(yè)需要，防止浪費(fèi)和損失。

2.嚴(yán)格按照校產(chǎn)管理暫行辦法的規(guī)定，設(shè)置并做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳及

分布帳和固定資產(chǎn)卡片，做到帳卡物相符。

3.對新購或調(diào)入的固定資產(chǎn)，由部門使用人驗(yàn)收并在原始憑證上簽名后分管理員應(yīng)立即填寫一式四份的固定資產(chǎn)增加憑單，經(jīng)有關(guān)人員簽字后分別記入明細(xì)帳。

4.分管理員應(yīng)積極主動按每季度一次與總管理員、主管會計核對一次

帳目，保持帳帳相符。

5.分管理員應(yīng)較強(qiáng)的責(zé)任心各級督促部門使用人管理好各類物資，并利用暑假和寒假對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，核對數(shù)量，檢查管理使用情況，并負(fù)責(zé)編制年度固定資產(chǎn)清查報表。

6.對在清查盤盈的固定資產(chǎn)應(yīng)查明情況，補(bǔ)記入帳，對盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)查找原因，分清責(zé)任。對正常損壞或使用到期的物資應(yīng)按規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后填制“固定資產(chǎn)減損憑單”，方可報損或報廢。

1.合理安排下屬工作班次，全面安排采購計劃，保證采購工作的順利進(jìn)行。

2.與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，完成酒店采購任務(wù)。

3.了解市場信息，比值論價，降低費(fèi)用開支。

4.檢査和監(jiān)督進(jìn)口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

物資員工作總結(jié)篇六

1.對醫(yī)院醫(yī)用庫存物資的管理，要按照“計劃采購,定額定量供應(yīng)”的辦法進(jìn)行管理,對醫(yī)院醫(yī)用低值易耗品的管理，要采取“定量配置，以舊換新”的管理辦法。

2.按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，正確劃分

“固定資產(chǎn)”、“庫存物資”的范圍和歸類，并建立管理制度。

3.建立并實(shí)行三級賬(卡)核算制，負(fù)責(zé)二級分類明細(xì)賬和三級明細(xì)賬，包括固定資產(chǎn)一一專用設(shè)備、固定資產(chǎn)一一般設(shè)備、固定資產(chǎn)一一其他固定資產(chǎn)、庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等，實(shí)行物資數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核算，指導(dǎo)保管部門建立同樣的明細(xì)賬，使用部門建立實(shí)物保管賬。

4.負(fù)責(zé)醫(yī)療固定資產(chǎn)明細(xì)核算。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡(也可由設(shè)備專干建卡)，對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、封存、調(diào)出和報廢等增減變動情況，督促有關(guān)部門或人員辦理會計人員手續(xù)。

5.負(fù)責(zé)庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等明細(xì)核算，建立明細(xì)賬。認(rèn)真填制和審核各類物資原始憑證，分別按物資的保管地點(diǎn)、類別、品種登記明細(xì)賬，按《制度》規(guī)定計算價格和成本費(fèi)用，對在途物資要督促清理驗(yàn)收，對已驗(yàn)收入庫尚未付款的材料月末要清點(diǎn)估價人賬，配合有關(guān)部門制定消耗定額，庫存物資按規(guī)定用途領(lǐng)用和核算。在條件成熟時，實(shí)行電腦核算。

6.對各類材料物資的管理，要會同物資管理部門和財會部門定期檢査、核實(shí)，年終要全面盤點(diǎn)清查、核實(shí)，做到賬賬相符,盤盈、盤虧、報損均應(yīng)查明原因，按規(guī)定或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)行賬務(wù)處理，建立健全賠損制度。

7.分析和掌握各類財產(chǎn)物資的儲備、供應(yīng)、維護(hù)保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定財產(chǎn)物資的儲備定額，加快資金周轉(zhuǎn)，減少積壓，保證財產(chǎn)物資的安全，向財會部門和行政領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8.及時辦理原始憑證的會計事物，負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備往來及醫(yī)療設(shè)備賬的處理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制原始憑證匯總表之后，上交主管會計審査，按期歸集匯總編制收支報表。

9.監(jiān)督廢舊物資的回收、利用以及獎勵和變價收人分成核算。

10.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物資員工作總結(jié)篇七

1、負(fù)責(zé)根據(jù)計劃和公司需求采購物資；

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、管理，以控制采購成本；

4、負(fù)責(zé)選擇合格的供方，建立合格供應(yīng)商名單，擇優(yōu)采購。

1、具有2年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)；

2、大專及以上學(xué)歷；

3、市場營銷、成本管理等相關(guān)專業(yè)的管理；

4、有一定的寫作能力；

5、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真。

物資員工作總結(jié)篇八

1.負(fù)責(zé)本部門、單位各類物資的采購需求與申購。

2.負(fù)責(zé)本部門、單位各類物資的收貨、驗(yàn)收、入庫、憑證的保管。

3.負(fù)責(zé)本部門、單位各類物資的合理存放、存貨的保管與物資發(fā)放，保持倉庫良好的庫容庫貌，分類存放、標(biāo)識清晰、安全、整潔。

4.負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的相關(guān)出入庫賬務(wù)及時有效辦理、保持賬物卡一致。

5.負(fù)責(zé)倉庫月盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)，參與各類檢查和抽查工作。

6.辦理各類物資的調(diào)撥、借用、報廢手續(xù)、流程辦理、資料保管。

7.負(fù)責(zé)醫(yī)療耗材封樣的管理與維護(hù)。

8.確保物資申購的交期，跟進(jìn)交期和催貨。

9.保證有有效期物資的合理有效期，如化妝品類禮品、無菌醫(yī)療耗材等。

10.個人領(lǐng)用物資、科室或部門領(lǐng)用物資賬務(wù)的建立、管理。

11.負(fù)責(zé)員工入職、離職時個人物資的發(fā)放、登記、交接、回收事務(wù)。

12.負(fù)責(zé)部門、單位、公司的日常報修及維修物資事務(wù)的處理。

13.負(fù)責(zé)部分對內(nèi)行政事務(wù)和醫(yī)療部助理一起作為租擺現(xiàn)場清點(diǎn)事務(wù)的經(jīng)辦人，快遞、租車、醫(yī)療垃圾、租擺、洗滌、飲用水事項(xiàng)的復(fù)核人。

14.協(xié)助和執(zhí)行集團(tuán)物資總部下發(fā)的通知和要求，參與集團(tuán)物資總部組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)與檢查、督導(dǎo)、考核。

15.提出可行性的合理化改善建議。

16.按照要求準(zhǔn)時準(zhǔn)確提報各類報表資料。

物資員工作總結(jié)篇九

為加強(qiáng)對公司倉庫物資的有效管理，實(shí)行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的出庫記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、領(lǐng)料程序：

1、填制“物資領(lǐng)用申請單”；

2、相關(guān)審批人審批；

3、持審批后的物資領(lǐng)用申請單至倉庫領(lǐng)取。

二、物資領(lǐng)用申請單的填制:

2、領(lǐng)料當(dāng)日沒有領(lǐng)料的申請單視為作廢；

3、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。

三、領(lǐng)料物品包括：

四、倉庫發(fā)放物資程序

4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物料的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)；

6、每月10號填寫申請單，15號發(fā)放物料，其它時間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

物資員工作總結(jié)篇十

崗位人員：齊鳳蘭

直接上級：副總經(jīng)理

負(fù)責(zé)對象：物資部的全面管理工作

工作目標(biāo)：為市場、生產(chǎn)提供最好的服務(wù)

1、物資部的全面管理工作；

2、建立健全部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，理順各項(xiàng)工作流程，制訂相關(guān)的工作規(guī)范；

6、安排采購物流員對市場進(jìn)行調(diào)查，了解有關(guān)各類物資、物流行情，以及實(shí)際地接洽；

11、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部關(guān)系及本部門與其它部門的工作、業(yè)務(wù)關(guān)系； 12、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

物資采購員崗位職責(zé)

崗位名稱：采購員

崗位人員：陳艷（物資部助理）、程軍

直接上級：采購主管（暫無，由物資部助理代管）

負(fù)責(zé)對象：各原材料及其它物資的采購

工作目標(biāo)：將公司所需的物資保質(zhì)、保量安全及時的運(yùn)回公司

1、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟和業(yè)務(wù)水平，端正服務(wù)態(tài)度，公正、及時、合理為生產(chǎn)服好務(wù)。

2、認(rèn)真做好采購與生產(chǎn)之間，采購與保管之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)一致工作。

3、深入了解市場行情，廣開采購渠道，減少采購環(huán)節(jié)，保證采購的原料物美價廉。

4、準(zhǔn)確匯總每日采購計劃，嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃采購，做到不短缺，不積壓。

6、主動了解生產(chǎn)、倉庫物資庫存情況，做到心中有數(shù)，同時要虛心聽取生產(chǎn)意見，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

物資物流員崗位職責(zé)

崗位名稱：物流員

崗位人員：王棟（缺，暫由萬寅莉協(xié)助）

直接上級：物流主管（暫無，由物資部長代管）

負(fù)責(zé)對象：成品物資的運(yùn)輸

工作目標(biāo)：將公司所生產(chǎn)的成品物資保質(zhì)、保量安全及時的運(yùn)到施工單位

1、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟和業(yè)務(wù)水平，端正服務(wù)態(tài)度，公正、及時、合理為市場部服好務(wù)。

2、認(rèn)真做好運(yùn)輸與倉管之間，運(yùn)輸與市場部之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)一致工作。

3、深入了解市場行情，廣開物流渠道，減少物流環(huán)節(jié)，保證運(yùn)輸服務(wù)好、速度快。

4、準(zhǔn)確匯總每日發(fā)貨，嚴(yán)格按市場部計劃運(yùn)輸。

5、運(yùn)輸后，審核由施工單位簽字單據(jù)的清單并加以整理保管。 6、主動了解市場部、倉庫物資庫存情況，做到心中有數(shù)，同時要虛心聽取市場部意見，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

物資綜合崗位職責(zé)

崗位名稱：綜合員 崗位人員：萬寅莉

直接上級：物資經(jīng)理

負(fù)責(zé)對象：所有供應(yīng)商、運(yùn)輸商以及代加工廠對賬

工作目標(biāo)：做好所有原材料、運(yùn)輸、代加工廠等相關(guān)單位的來往賬目，每日、月報表。

1.建立供應(yīng)商往來明細(xì)賬，做到賬目清晰無誤。 2.與供應(yīng)商及時對賬。

3.核算原材料、運(yùn)輸、代加工廠賬目。

4.根據(jù)入庫單進(jìn)行原材料審核發(fā)票是否正確，入賬并及時找領(lǐng)導(dǎo)簽字，移交到財務(wù)部。

5.每月根據(jù)成品發(fā)貨單進(jìn)行運(yùn)輸審核發(fā)票是否正確，入賬并及時找領(lǐng)導(dǎo)簽字，移交到財務(wù)部。

6.每月根據(jù)成品發(fā)貨單進(jìn)行加工廠審核發(fā)票是否正確，入賬并及時找領(lǐng)導(dǎo)簽字，移交到財務(wù)部。 7.與財務(wù)核對賬目。8.填寫申請付款，分別送物資經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、分管副總報批。9.保管各類發(fā)票，購貨后，憑倉庫保管員開具驗(yàn)收單，及時報賬。10.負(fù)責(zé)物資內(nèi)部一切雜事。

倉庫保管員崗位職責(zé)

崗位名稱：倉管員

目前崗位人員：唐亞奇、梁啟斌（物流專業(yè)）、張飛（物流專業(yè)）直接上級：倉庫主管（暫無，由物資部長代管）

負(fù)責(zé)對象：物資的管理

工作目標(biāo)：收發(fā)物資，保管物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，嚴(yán)格遵循物資生產(chǎn)發(fā)貨工作規(guī)范及流程。

1．倉管主要任務(wù)是：收發(fā)物資，保管物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，嚴(yán)格遵循物資生產(chǎn)發(fā)貨工作規(guī)范及流程。

2．根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫存，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)投入使用。

5．材料驗(yàn)收合格，保管員按照名稱、型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，交財務(wù)部記賬。6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。

7．如有短少損壞、變質(zhì)和單價不清等物資，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)通知物資部進(jìn)行處理。

8． 物資堆放要求合理安全可靠的前提下，推行噸噸堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。9．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁煙火、禁止非本庫存人員擅自入庫。10．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。11．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，保管員和領(lǐng)料人簽字。

12．發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。13.遵守公司《工作規(guī)范》和《產(chǎn)品生產(chǎn)、發(fā)貨操作流程》。14.發(fā)貨時，對運(yùn)輸車輛的前后車牌和防雨布的覆蓋情況進(jìn)行拍照并存檔。

15.發(fā)貨后，將運(yùn)輸車輛車號、駕駛員手機(jī)號碼、發(fā)車時間、預(yù)計到達(dá)目的地時間通報給市場部，由市場部實(shí)施全程跟蹤。 16．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。17．記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時。

18．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、物一致。

物資員工作總結(jié)篇十一

1.按照相關(guān)規(guī)定，制定采購制度及相關(guān)采購流程;嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報賬及時。

2.熟悉掌握預(yù)采購物資的類別、規(guī)格及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

3.及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。

4.對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時解決到料異常。

5.跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

6.加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)臨時工作。