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煙草專賣內管工作存在不足篇一

* 月份專賣內管工作開展情況

（一）日常工作開展情況。

1、對市管員、客戶經理、送貨員提供的信息和有關社會監督信息進行調查核實。

2、對客戶經理、送貨員、市場監管人員反應的零售戶已停止經營活動的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個工作日內專賣內管人員檢查該零售戶在停業期間是否有訪銷配送活動，并對轄區內的收貨確認情況進行全面的核查。

3、完成上級交辦的任務。對上級交辦的各項工作進行登記、分析，1-5個工作日內開展調查核實，并將調查核實情況及時上報。

（二）定期工作

1、每天對當日市場檢查情況及其是否有違法戶進行上報，如果有要及時上交勘驗筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時做好各項工作。

2、每周對本周內管工作開展情況對內管科進行了詳細匯報，并對內管科下達的相關精神進行了系統的學習。

3、每旬制作“內部專賣管理監督旬報表”，對內管科上報各項數據和本旬內管工作開展情況。

4、月底對本所內部專賣管理監督工作開展情況向內管科及時進行了上報，確保內管科各項數據的及時匯總。

（三）同級監管情況。

2月份，八所按照縣局下發的各項規章制度及行為規范認真開展了同級監管，重點加強了網上數據監管, 每日進行網上監管，對轄區內零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結構同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結構進行對比分析，通過內管系統模塊查找是否存在進貨異常、進貨牌號異常、整齊訂單的現象。一是每天網上對“零售戶單次訂單結構監管”模塊進行查找，生成當天訂單結構數據，本月共計對單次訂單結構超過前三個月平均數100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內到零售戶店中進行調查核實，落實異常原因。

二是每天網上對“零售戶單次訂貨總量監管”模塊網上監管，查找出當天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計23，并抽取其中5進行分析確認，并在規定工作日內，制定核查筆錄，進行調查核實。三是每天對“按日單品牌卷煙銷量監管”模塊進行網上監管，當天銷量與本月銷量對比分析，查找出卷煙銷量異常牌號，列入重點監管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監管”模塊查找出的異常銷量牌號，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號銷量波動大的時間段，在相應的時間段內根據零售戶的經營規模、地理位臵、訂單數量相同等方面排查可疑訂單，用內部監管“零售戶單品牌異常銷量監管”模塊進行查找，共計排查出單品牌單次購進量較大的196其經營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個工作日內進行調查核實。同時在月初針對上個月進貨波動較大的幾個品牌進行集中篩選排查，共計排查戶該品牌單次進貨量較大的41戶，對疑似異常的9戶進行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發現疑似異常現象。通過日常監管，對單次訂貨總量超過前三個訂貨周期平均數的150%的零售戶戶，對單品牌訂貨量與經營能力不符的戶，到戶實地調查，通過仔細查找發現個別戶的個別進貨牌號有異常，八所專管所高度重視，進行逐一入戶查問落實，通過查看送貨票、詢問等方式進行實地調查核實，并填寫相應核查記錄表和核查筆錄，進行了有針對性調查核實，經過落實，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經理對新名優品牌強有力推介和貨源政策的結果，無違規情況發生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢訪40戶，核對入網、落地銷售情況，核查分銷系統數據，進行網上監管，監管落地銷售等情況。

六是對轄區內的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進行監管4次，無違規情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準運證分證收貨確認585戶發票，對卷煙零售戶入網、落地入戶銷售情況進行核查，對零售戶《客戶服務本》上的市訪次數、送貨次數、落地銷售情況認真逐戶核查數量，登記到市場檢查記錄表上，通過與銷售微機數據庫核對，未發現異常情況。

八是對轄區內超訂貨頻次的4個零售戶進行進行跟蹤管理，沒有發現異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發現拆單分銷等行為。

九是加大對臨時增量審批戶的核查力度確保卷煙及時入戶落地銷售。

二、當前內部專賣管理監督情況和存在的問題：

經過全體專賣人員的共同努力，行業內部管理監督規范程度明顯提高，自律意識明顯增強，監督力度明顯加大，違規問題明顯減少，主要發現了在以下幾個方面的問題：

（一）連鎖店監管情況未填寫，分品牌監管未分析，內管報告內容重復。

（二）對敏感牌號品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時，專賣人員對兩煙經營知識了解較少，業務流程不熟，對監管缺乏力度。

（四）反饋信息內容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個別戶經常關門或是家中有其它事情，導致營銷人員無法正常進行工作，針對這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經營卷煙。

三、下一步內管工作打算

*專管所將認真貫徹落實《臨沂市煙草專賣局內部管理監督工作規范》，進一步提高認識，扎實有效地推進專賣內管工作，促進兩煙生產經營活動穩步開展。

認真學習內部專賣管理監督知識，以各項文件精神為指導，全員參與，提高內管人員的業務素質，使內部監管工作穩步推進。嚴格監管制度，增強責任意識，大局意識，以提高市場管理為出發點，保障卷煙體內循環，合法銷售。提高服務意識，增強“兩個至上”意識，切實為國家和消費者服務。加強收貨確認監管，提高準運證管理，確保準運證齊全完整，所負責人及時簽字確認監管效果。

煙草專賣內管工作存在不足篇二

惠來縣煙草專賣局貫徹落實專賣內管工作規范實施方案

為認真貫徹落實省局關于組織開展貫徹落實專賣內管工作規范（以下簡稱“貫標”）的部署，根據《揭陽市煙草專賣局關于印發落實專賣內管工作規范聯系點建設方案的通知》（揭煙[2009]66號文）要求，結合我局內部專賣管理監督工作實際，特制訂本方案。

一、指導思想

以深入學習實踐科學發展觀為動力，認真貫徹落實國家局山西專賣內管現場會和全省專賣內管工作會議精神，以“依法依規、正己正人”的專賣管理理念為指引，緊緊圍繞促進行業自律，保障行業健康發展，鞏固國家煙草專賣制度的目標，通過開展貫標聯系點建設工作，進一步完善“以內管促內控，以內控促自律”的工作機制，切實把專賣內管工作規范落實到具體行動中，促進我局內管工作水平的進一步提升。

二、工作目標

以我局作為全市專賣內管貫標聯系點建設為契機，通過開展內管貫標試點工作，不斷規范我縣卷煙經營企業的經營行為，有效提升內管工作監管水平，推動行業注重自律課題的解決，并為全市煙草行業全面實施專賣內管貫標工作提供借鑒和經驗。

三、組織機構

為加強對此項工作的組織領導，成立惠來縣煙草專賣局貫徹落實專賣內管工作規范聯系點建設工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），負責對整個貫標工作的領導、部署和指揮。組長由林楚彬局長擔任；副組長：謝松炎、方汝龍、戎展鵬；成員：林海平、吳德鵬、胡錫東、王振華、黃俊鴻。領導小組下設辦公室（設在局專賣辦），負責組織實施具體工作，辦公室主任由林海平兼任；副主任：林質文；成員：黃漢彬、林明強、王強。

四、工作安排

6月底前制訂出我局貫標實施方案并上報市局；8月底前提煉出具體的、具有操作性的工作經驗。10月20日前對我局貫標工作開展和經驗進行總結，形成書面材料并上報市局。

五、工作措施

（一）加強學習宣傳，營造濃厚貫標氛圍

一是按照內部專賣管理監督培訓的有關要求，擬定于7月份舉辦一期專賣內管工作規范學習班。組織我局主管專賣工作副局長，專賣、營銷部門負責人，專賣內管員及營銷部相關人員等就專賣內管工作規范、內管知識讀本和內管信息系統進行系統全面的學習培訓，培訓結束后要進行考試，確保達到分管領導熟練掌握、部門領導精通、內管人員準確運用的培訓目標。二是以“達”文化體系的推廣和服務品牌宣貫為契機，積極組織有關人員參與全市行業卷煙經營內控制度建設征文活動，并充分運用《惠來煙草簡報》、局（分公司）宣傳欄、惠來煙草網站等多種載體，大力開展貫標工作專題宣傳，切實將專賣內管工作的內涵、意義、內容、方式等宣傳到每一個干部職工，提高廣大干部職工的自律意識。8月份組織全體員工開展一次內管知識考試，提高整體素質，促進全員參與內管。

（二）加強隊伍建設，著力提高專賣內管人員的業務水平

一是進一步健全專賣內管機構建設。嚴格按照國家局186號文的精神和省局有關規定,于7月上旬前理順專賣內管機構和崗位設置體系，并配齊內管人員及相關辦公設備。二是進一步加大對專賣內管工作人員的培訓力度。8月份組織舉辦1期內管業務培訓，重點以熟悉專賣內管崗位職責、工作流程、卷煙經營業務和監管實操技能為主，切實提高專賣內管工作人員對業務信息進行跟蹤分析，發現異常情況和處理問題的能力。三是在7月底前健全完善專賣內管工作人員獎懲考核機制，結合專賣內管工作考核辦法的實施，把對人的考核與對事的考核緊密結合起來，準確評估專賣監管工作績效。

（三）積極探索，著力完善制度和創新工作機制

充分發揮貫標工作聯系點主動性，積極調研，深入研討，努力探索符合我縣專賣內管工作實際的貫標工作措施，創新工作制度和工作方法。一是結合內控建設，對經營工作流程及異常情況定性、定量和處理程序進行充實和完善，在8月中旬形成一套設計科學、內容全面、操作方便，涵蓋管理機制、控制機制、監督機制和考核機制的工作機制和方法，將國家局《工作規范》的主要精神切實貫徹到專賣內管日常工作中，并嚴格按照專賣內管工作規范規定的時限、程序等相關要求實施專賣內管工作。二是充分發揮內管信息系統的作用，通過系統對專賣內管相關工作的自動程序化操作，實現日常專賣內管工作的規范化、流程化、痕跡化；通過系統的智能預警，實現相關問題的及時發現、及時分析、及時處理；并通過相關文件資料的電子檢索和傳送，有效減少專賣內管部門工作量，提高專賣內管工作效率。

（四）規范操作流程，加強溝通協調

1、按照專賣內管工作規范要求，結合我局實際，制定工作任務表，規范內管日常工作、定期工作和同級監管操作流程，定員定崗，明確工作任務的負責人、完成時間和工作要求，切實保障各項工作的落實。

2、專賣內管部門與營銷部門要各司其職，齊抓共管，以內控制度體系建設為契機，通過內管與內控“雙輪并轉”，理順內管和內控的關系，以內管促內控，以內控促自律，切實提高內管工作水平，不斷規范卷煙經營活動。

六、工作要求

（一）加強組織領導

貫標工作既是貫徹落實煙草行業“兩個至上”共同價值觀的本質要求，又是貫徹落實《煙草專賣法》的根本要求，更是行業自律必須始終遵循的行為準則。要切實加強組織領導，把聯系點建設工作擺在更加突出的位置，形成一把手負總責，班子成員齊抓共管，專職部門具體負責，各部門緊密配合，干部職工積極參與的工作格局，努力抓出成效。

（二）堅持齊抓共管

各有關部門要根據省局、市局及局的安排和部署，精心組織，加強協作，通力合作，將貫標工作作為在實踐中具體化、可操作化的工作來抓，認真按照任務分工和要求，積極主動，齊抓共管，確保各項工作落到實處。

（三）加強責任考核

貫標工作是一項實現企業自律的重要基礎性工作，有關部門和人員要堅持“高標準、嚴要求”的工作原則，認真扎實做好各項基礎工作。局將適時對有關部門開展貫標工作的進展情況進行檢查考核，對因貫標建設工作不到位，導致發生嚴重違法違規經營的部門和個人，將按照有關規定嚴肅追究有關人員的責任。

煙草專賣內管工作存在不足篇三

xx市煙草專賣局：

根據《xx省煙草專賣局關于進一步做好內部專賣管理監督檢查工作的緊急通知》（x煙專【2006】xx號）的要求，我局對xx縣營銷部２００６年以來的經營業務進行了全面、逐項、細致的自查，現將在自查中發現的問題及整改措施匯報如下：

一、存在問題。好范文版權所有

1、部分人員對內

部專賣管理監督工作的認識還不高。還存在重外打、輕內管的思想觀念，這主要表現在專賣管理監督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。

2、內部專賣管理監督制度的制定與執行尚需進一步規范完善。區局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內容等方面沒有完全達到市局內部專賣管理監督規范化的要求。

3、內部專賣管理監督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結果等痕跡資料重視不夠，相關的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發生。

二、整改措施。

1、加強領導，健全機構。我局（營銷部）先后成立了專賣內管領導小組、自查小組和復查小組，由局長（經理）xxx任組長，副經理xxx任副組長，成員分別由各科室、部門負責人組成，負責開展具體的專賣內管檢查工作，并逐級建立責任制，把內管的目標、任務以崗位分解，充分發揮崗位職責，責任明確，實施有效內部監管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責任，嚴肅處理，充分發揮內部管理監督機構的職能作用。

2、進一步建立和規范制度建設。我局制定了《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督實施細則》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理同級監督制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督教育培訓制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督舉報制度》、《xx縣煙草專賣局內部管理監督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督報告制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督責任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業制度、同級監管制度、內部控制制度三位一體的內部監管制度體系，真正做到用制度管權、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會監督力度。加強內部監督管理的宣傳工作，增強廣大干部職工對此項工作重要性的認識；對違紀破壞市場經濟秩序的典型案例進行曝光，形成強大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結合，內外結合監督機制。同時樹立先進典型，對在內部監管工作中出現的先進集體和個人，及時給予表揚，大力宣傳好人好事，在行業內營造良好的政治氛圍。好范文版權所有

4、堅持定期考核和日常檢查相結合的方式，對企業內部生產經營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發現問題及時制止或邊整邊改，促進內部專賣管理監督工作的制度化、規范化、日常化。

5、定期開展教育培訓工作。我局將加大對內管工作人員和業務人員的培訓，并做好培訓文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓工作的有效開展。

6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內部專賣管理監督檢查后要及時進行通報，按要求將生產經營所涉及的業務數據、統計報表、合同、審批手續、財務憑證、煙草專賣品準運證等相關資料、文件存檔備查，確保內管工作相應的資料齊全、裝訂規范。

7、進一步規范銷售經營行為。我局將繼續通過調閱微機銷售系統、財務系統相關數據、走訪隨機抽查的經營戶及跟送監督等方法,加強對同級營銷部經營活動的監管力度，確保卷煙100入網，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規銷售行為的發生。

以上即為我局（營銷部）對此次市局關于內部專賣管理監督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領導審查。

《煙草專賣局關于專賣內管監督工作的整改》

煙草專賣內管工作存在不足篇四

xx縣煙草專賣局專賣內管股 2011年上半年工作總結

今年我局內管工作緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標，繼續鞏固內管長效機制建設，狠抓內部專賣管理監督工作的提升，全面規范行業內部卷煙經營行為，進一步加強日常監管和同級監管，始終把思想統一在市局（公司）的方針、政策和重大部署上，進一步規范經營水平；深入開展專賣內部管理工作，使整體工作有了新的突破；圓滿地完成了上級賦予我們的各項任務；結合實際，現就我局今年的內管工作簡要總結如下：

一、加強制度建設，完善內管制度和內控制度。根據人事改革崗位編制及人員調整的實際，緊密結合營銷工作的變化的特點，在10年內管制度、內控制度的基礎上重新修訂了《xx縣局二○一一年內部專賣管理監督工作制度》、《xx縣局二○一一年內部專賣管理監督工作職責》和《xx縣局（分公司）二○一一年內部專賣管理監督內控制度》。為各項工作的圓滿完成提供了制度保障。

二、成立領導組，建立長效機制。根據內管工作的要求，局長是第一責任人，副局長是直接領導責任人，專賣股長是直接責任人的原則，結合機構建立和人員調整的實際情況，調整了內管工作領導組。成立以局長為組長、副局長為副組長，專賣股長、卷煙經營企業監管崗為成員的5人領導組。

管。四是內部專賣監督辦案程序監管。依據查處違法案件的確立條件、程序、證據方面進行監管。通過逐月進行監管半年來未發現違規行為。

五、深入開展監督檢查，扎實推進專賣內管長效機制建設。堅持每月開展一次監督檢查，半年以來累計開展監督檢查12次。下發檢查函6份，發現問題及時下發內部專賣管理監督整改意見通知書，累計下發整改意見通知書2份，收回部門整改報告2份，圓滿完成整改落實工作，通過實施嚴格的監督考核，各項工作都得到了不同程度的提升。

六、加強監督考核，確保執行到位。成立領導班子牽頭、辦公室配合的監督考核領導組。考核分兩個層面：客戶“六個一”層面按照市場月督查考核記錄表進行，內部工作層面內部工作目標考核細則進行。具體考核“六個一”層面由考核組每月對照各崗位人員的月工作計劃進行實時考核，最后與月末盤點考核相結合，及時通報考核結果并公示。通過實施嚴格的考核，各項工作流程化和痕跡化得到切實提高。

七、認真開展調查核實，加大對日常預警信息的分析處理。組織相關人員學習了《xx省煙草行業內部專賣管理監督工作流程規范》和市局相關處理預警的通知，加大對預警的分析調查處理力度。半年來一共辦理網上預警1831起，啟動調查核實1134起，占預警總數的62%，其中開展實地調查20 起。并建立了一案一檔的實地調查檔案。進一步為監管

煙草專賣內管工作存在不足篇五

煙草專賣局專賣工作要點

以突出卷煙打假、市場管理、內部監管、隊伍建設、證件管理五項工作為重點，全面夯實市局＃＃年專賣管理工作要點。

圍繞“市場凈化、規范經營”一條主線，發揮以政府牽頭打假長效機制，強化專賣管理“333”工作法，完成市局下達的案件考核任務。進一步加強專賣基礎管理建設，夯實一套激勵作用明顯的考評考核辦法，確保專賣管理工作上新水平，為今年銷售任務確實做好保駕護航。要點著重體現在七個方面：

一是增強內部監管工作針對性。認真落實《內部專賣管理監督工作規范》要求，不折不扣全面履行內部監管責任，監督措施更有力，責任追究顯威嚴，加強對經營全過程的管理監督。重抓好銷售大戶、緊俏貨源分配、高價位卷煙銷售、應急用煙供應、打碼銷售、行業人員親屬從事卷煙零售等環節的監管，做到卷煙100%入網、入戶，落地銷售，糾正卷煙串碼現象。集中精力做好調查核實工作，確保發現問題及時處理到位，提升日常監管的質量和效率。

二是始終保持卷煙打假高壓態勢。牢固樹立百色卷煙打假一盤棋的思想，切實增強工作的堅定性和主動性，以更加自覺、更加堅定、毫不松懈的思想態度和工作作風，深入開展卷煙打假工作。

三是更加注重市場監管職能作用發揮。注重以開展專項行動

為抓手，突出對重點部位、重點區域和重點戶口的監管。即突出對大戶的監管。建立大戶檔案，定期對大戶進行檢查，規范大戶的經營行為。突出對名酒名煙店的監管。對所有名酒名煙店進行調查摸底、造冊，加大對名酒名煙店的整治力度，及時查處名酒名煙店賣假煙的問題。突出對交通要道零售戶的監管。加強對國道、省道，通縣、通鄉、通村公路沿線零售戶和火車站、汽車站、碼頭周圍零售戶的監管。突出對各類庫房的監管。突出對各類娛樂場所的監管。加強對賓館飯店、夜市以及網吧、茶館、歌舞廳、棋牌室等各種餐飲和娛樂場所的檢查。突出對無證經營戶的監管。加強與工商部門協調配合，建立取締無證經營戶長效工作機制，進一步規范煙草市場秩序。

四是注重專賣隊伍綜合素質提升。以專賣管理人員職業技能鑒定為契機，以培訓和摸擬考試為形式，全面提高專賣隊伍素質。

以開展思想作風紀律建設“回頭看”活動。打造“純潔度高、紀律嚴明、作風扎實”的專賣隊伍是思想作風紀律整頓活動的深化，計劃從4月份起用三個月時間開展“回頭看”活動，進一步提升全市專賣隊伍的純潔性，建立一支紀律嚴、作風實、業務精、狀態好的專賣隊伍，為全縣“卷煙上水平”提供堅實的保障。

五是加強證件管理，證件管理上水平。按照“布局合理、滿足需要、方便消費、適度控制、依法許可”和兩個優先（農村經營戶、弱勢群體）、兩個慎重（外來人員、連鎖經營）的原則，加強零售許可證的管理。進一步完善卷煙零售點布局規劃，加大

對零售戶的宣傳教育，不斷強化持證零售戶的法律意識。

六是務求實效開展創建優秀縣級局工作。＃＃年在優秀縣級局的創建上，要重點做好鞏固提升的工作，延展基層創優成果，要切實將創優成果與卷煙經營結合起來，以創優夯實基礎管理。

七是注重考核，嚴格責任追究。根據市局考核方案，結合我縣實際，制定考核機制，量化考核目標，責任到個人，狠抓定期考核和不定期檢查，促進專賣工作有效開展。