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材料采購管理制度匯編篇一

二、食堂采購員不得采購腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定（無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發現有腐爛變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。

四、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。

五、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。

六、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

材料采購管理制度匯編篇二

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

材料采購管理制度匯編篇三

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的。；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

材料采購管理制度匯編篇四

1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。

2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯系）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕后補資料。

3、合理存放。嚴格按現場施工平面布置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。

備注：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。

4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經施工員及項目經理審批后方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。

5、監督使用。現場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發放給舉報人）。以保證班組合理使用。

6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒

收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。

7、材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發現采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。

8、為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的流水賬，如屬五點后收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。

9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。

10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。

11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日。現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。

12、如進入現場的。材料，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場材料員必須按照公司iso 9001：20xx《質量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。

13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。

14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。

15、成本核算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。

16、、成本核算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。

材料采購管理制度匯編篇五

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件，因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的`優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量，為確保工程所用材料的質量，我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商，因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。

材料進場后使用前質量保證措施

1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號，材料必須有制造廠的合格證明書或質保書，材料的運輸、入庫、保管過程中，實施嚴格的控制措施，每道工序均有交接制度。

2)材料的入庫后實行標化和分類、分規格堆放及管理，同時防止變形，防止受潮、霉變等措施，材料出庫檢驗和辦理領用手續。

3)材料出庫后，在施工現場妥善保管，存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊，并掛上標識牌。

4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時，應將其與合格材料相隔離，在自檢過程中如發現質量問題及時整改。

材料采購管理制度匯編篇六

裝飾公司工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的。供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

材料采購管理制度匯編篇七

第一條 為了加強對原料采購業務的`內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條 在建立并實施采購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，并采取相應的控制措施：

一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理；

二)、采購計劃和審批程序應當明確；

三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；

四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第四條 建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

市場部：

一)、采購計劃審批；

二)、詢價與確定供應商；

三)、采購合同的審核與備案；

四)、付款的審核。銷售部：

五)、采購、驗收；

第五條 建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務，并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條 加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。

第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第十條 建立采購與驗收環節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過程中的透明化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規定的授權批準程序確定供應商。

第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第十九條 建立對采購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條 對監督檢查過程中發現的，在采購業務中的薄弱環節，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。

材料采購管理制度匯編篇八

第一條

為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。

第二條

本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。

第三條

大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

第四條

公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：

組長：總經理

副組長：采購主管副總經理、財務總監

小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發部經理、產品部經理、采購員

第五條

采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。

第六條

小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內容

第七條

采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。

第八條

各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。

第九條

財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰略采購指導價。

第十條

采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃（采購預算），由公司管理層（公司預算管理委員會）審定通過。采購計劃（采購預算）包括：材料名稱、規格、數量、價格、采購地、供應商等。

第十一條

采購部在采購計劃（采購預算）批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。

第十二條

大宗材料的監控指標和報告要求：

（一）可可類

1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；

（二)奶粉(奶制品）

1、國際及國內奶制品行業的分析報告；

（三）白砂糖

1、白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響；

（四）果仁類

1、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；

（五）油脂類

1、油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；

（六）塑料類、卷膜類包裝材料

1、原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點；

（七）紙箱類、紙盒類包裝材料

1、紙漿的基本行情；

第十三條

采購部應積極要求供應商穩定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。

第十四條

對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。

第十五條

對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。

第十六條

供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。

第四章附則

第十七條

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

第十八條

本制度由采購部負責解釋。

第十九條

本制度從頒布之日起實施。

材料采購管理制度匯編篇九

為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。