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移動業務稽核崗位職責篇一

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核組長（副組長）崗位職責

（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）

一、負責稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。

二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續，稽核內容覆蓋到全部業務。

三、按現場稽核操作規程按時保質完成項目稽核工作任務。

四、對所屬稽核人員合理分工。

五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發現的問題提出處理意見，報批后執行。規范地使用稽核管理系統。

五、稽核發現的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領導。

六、及時解決稽核中出現的問題和困難，遵守稽核工作紀律和保密制度。

七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十

一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核主查人崗位職責

一、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。

二、依據批準的稽核方案，做好有關規章、制度性文件及資料的收集、整理工作。

三、分清主次，突出重點，根據不同稽核目的需要組織實施現場稽核。

四、執行稽核工作規程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規、合法收集稽核取證材料，規范地使用稽核管理系統。

五、對稽核中發現的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。

六、簽收并管理好調閱的檔案資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。

八、稽核項目結束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

九、按時上報工作

計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十一、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十二、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核員崗位職責

一、完成分配的稽核工作任務。

二、對稽核發現的違規、違制、違紀等問題，按授權規定進行處罰或提出處理意見、建議，及時報告。

三、做好后續稽核，對整改結果進行檢查，報告。

四、執行稽核工作規程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規、合法收集稽核取證材料，規范地使用稽核管理系統。

五、對所管轄信用社稽核檢查情況進行匯總，寫出稽核報告，上報部門經理或分管領導。對稽核發現的可疑問題和重要線索向組長匯報。

六、妥善保管調閱的資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核情況，實事求是地分項目擬寫稽核報告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核報告時參考，并在稽核報告上簽名。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核部門（稽核隊）綜合崗位職責

一、做好部門辦公室事務管理、會務，文件收發、傳達等日常工作和各項后勤事務工作。保管、使用業務印章、重要資料。

二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和

三、做好稽核例會、稽核學習的準備、召開工作。

四、編制、匯總填報有關稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。做好報表統計、報告和各種書面報告收集、擬寫報送工作。

五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，向領導提出改進意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。

六、做好稽核問題臺賬管理和稽核發現問題違規積分移送工作。

七、做好稽核管理系統維護、運行管理工作。

八、完成稽核管理系統對sc6000非現場監測工作。

九、受理來信、檢舉工作。

十、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十一、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十二、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十三、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

移動業務稽核崗位職責篇二

公司稽核員崗位職責

【篇1：稽核人員崗位職責】

稽核人員崗位職責

1.嚴格遵守公司的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業，要有較強的責任心，按照公司財務部的要求，及時、認真、細致的進行核查工作。

2.（1）要及時更新、核查各部門的固定資產，核查后其所屬部門主管簽字確認。（2）不定時核查各部門固定資產的領用、調動、報廢單據，與倉庫做好領用、調動、報廢資產核對，并做好記錄。（3）公司新進固定資產，需到現場認真核查清點，資產所屬部門主管人員簽字確認后做好記錄工作【新進固定資產明細記錄需交于財務一份】。（4）要及時更新固定資產電腦存檔明細表，并且做到各部門資產清楚分明，一目了然。

公司商品售價，不定時抽查、核實公司各個售賣點售貨價格，如有違反公司財務制度的要上報公司財務部處理。（2）每月月底做好售賣點清庫核查工作。（3）認真做好每日城堡拍攝預約表的電腦存檔記錄工作，并核對清楚。（4）每月月初要做好上個月西門口會客單據統計工作，統計結果交于財務部。

4.作為一名合格的稽核人員，要防止公司固定資產公物私用、私賣公司財產或個人物品，監督各個部門資產管理情況，如有違反公司制度的要及時向上級反饋。

【篇2：稽核員的崗位職責(共10篇)】

篇1：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責與流程

財務經理/稽核員 [管理層級關系]

直接上級：財務部經理

直接下級：稽核員 [崗位職責]

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對； 2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；

四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批

篇2：稽核專員工作職責

職務說明書

文件編號_____________生效日期_____________

一、基本資料

二、工作關系 1、對內聯絡 2、對外聯絡

三、

四、任職資格 1、基本要求 2、應掌握的其他技能 3、工作經驗的要求

五、職位關系

核準： 審核人：制表人：張國曙 制表日期： 2004年11月26日

篇3：稽核專員崗位職責

稽核專員崗位職責

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規范和業務管理規范的要求執行跟單工作并進行考核；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規范和業務管理規范以及質檢規范的要求執行服務用語和服務規范的要求；

第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發現的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發生；

第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據；

第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統一講解和對相關問題統一口徑，并對違反業務流程操作及現場紀律等進行通報批評；

第八條：在跟單過程中如發現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

篇4：會計稽核員崗位職責

會計稽核員崗位職責

篇5：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責 篇6：稽核崗位職責

經理（稽核隊長）（副經理、副隊長）崗位職責

（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。

十四、按時上報工作計劃、工作

總結

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。

稽核組長（副組長）崗位職責

（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）

二、負責所轄網點序時稽核工作任務。

五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發現的問題提出處理意見，報批后執行。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。

十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。

稽核主查人崗位職責

九、按時上報工作

計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。

十一、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。

稽核員崗位職責

五、對所管轄信用社稽核檢查情況進行匯總，寫出稽核報告，上報部門經理或分管領導。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。

十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。 稽核部門（稽核隊）綜合崗位職責

一、做好部門辦公室事務管理、會務，文件收發、傳達等日常工作和各項后勤事務工作。

二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和

四、編制、匯總填報有關稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，向領導提出改進意見和建議。

十、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。

十二、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。

篇7：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責

5、稽核的內容為：

龍璇大酒店

2006年6月1日

篇8：采購稽核員的崗位職責

采購稽核員的崗位職責

篇9：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責

二、復核各班的前臺收銀賬單和原始單據，核對營業報表和當日各

四、檢查入住登記表、押金單據號的連續性，以及客人的簽字是否

五、復核各種優惠折扣、手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計

九、領用和發放酒水，監管酒水類過期日期并作好調劑，保證快過

十、保管好物質，預防鼠害、蟲害等。

十二、對酒店的各環節收入進行掌控和控制，保存歸檔各部門的賬 目、單據和報表等

篇10：稽核員崗位職責

酒店稽核員崗位職責 5、稽核的內容為：

【篇3：稽核員崗位職責】

稽核員崗位職責 1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。

2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數據資料簽字負責，如果復查出現問題，必須追查稽核員的責任。 3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。

4、對在核查過程中發出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

5、稽核的內容為：

（1）收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

（2）核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

（3）核實掛帳單位手續是否齊全。

（4）核對發票的發放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。

（5）核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

（6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

（7）核對各營業點的酒水銷售情況。

（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。

（9）月底認真做好各類報表的匯總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。

龍璇大酒店

2006年6月1日

移動業務稽核崗位職責篇三

稽核崗位職責

一、基本要求：

1.當班期間應精神飽滿，行為端莊，按公司標準著裝，充分展示防損部的精神風貌，時刻維護部門的形象；

2.當班期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報紙、睡覺或做與工作無關的事情。嚴禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話；

3.交接班時相互交接清楚，每個班次需認真填寫交接班記錄，確保信息準確無誤的傳遞給下一班次。如對上一班遺留問題及時給予跟進。

二、具體職責：

1.根據消防、安全監督、建筑安全、勞動保障等法律法規及公司的相關政策程序要求，對配送中心內部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進行專項查核；

2.及時發現配送中心在安全方面的風險機會點并現場予以糾正，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；

3.有效監控商場在消防和安全標準方面的一致性和合規性，避免人身傷害及財產事故的發生；

4.根據食品安全相關法規及公司的食品安全政策程序要求，對配送中心的食品安全管理進行專項查核，及時發現在食品安全管理方面的風險機會點，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；

5.及時發現配送中心的損耗風險，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，從而有效降低商品的損耗；

6.通過對營運關鍵操作流程的檢查和回顧，識別操作過程中的風險機會點，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，確保公司營運標準得到有效執行，保護配送中心利潤免遭損失；

7.匯總分析專項查核中發現的例外問題并報告給部門管理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問題得到有效解決；

8.協助部門管理層處理突發事件和危機事件；

9.協助部門管理層進行內部調查的取證工作；

10.協助部門管理層通過培訓、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質量保證、誠信及防損方面的意識。

移動業務稽核崗位職責篇四

稽核崗位職責

稽核崗位職責（一）：

稽核經理崗位職責：

1、協助制定和完善財務管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養后備人才;3帶領稽核會計團隊對全國各區域的預算進行控制，保證數據的準確性和及時性;4、協助進行業務指標及費用的滾動預測/月度經營分析/預算編制，并定期輸送分析報告;5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集，并針對地方的特殊政策，在不違背公司財務制度的狀況下，進行地方的財稅制度的調整，輔助各分公司進行稅務報道，申報稅項事宜;6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;7、配合審計工作。

稽核崗位職責（二）：

稽核崗位職責

1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附.

件、印章是否齊全。

3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。 4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項。

7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。 9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責（三）：

稽核員崗位職責：

1。負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

2。負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3。負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

.5。按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6。負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

7。協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

8。負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9。裝訂、管理本部門財務檔案。

10。負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。11。完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責（四）：

稽核崗位職責（五）：

稽核崗位職責

1。負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

2。負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3。負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、.簽章齊全。

4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5。按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6。負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。7。協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

8。負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。9。裝訂、管理本部門財務檔案。

10。負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。11。完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責（六）：

稽核崗位職責

一、主持本部門全面工作，負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

.四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟職責審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來源理意見或推薦，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

.十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、推薦，報批后執行。

稽核崗位職責（七）：

稽核崗位職責

一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對； 2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；

3、完成每日現金結算狀況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等狀況，交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和貼合規定，審批手續是否完備。

.五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每一天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款狀況，確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款狀況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務狀況，并將欠款狀況和催討狀況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

稽核崗位職責（八）：

稽核崗位職責(一)原始憑證審核

按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員務必熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定，掌握費用開支標準，.并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行： 1、合法性審核。即審核經濟業務是否貼合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的，是否貼合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。3、真實性審核。

4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整，手續是否完備。

原始憑證審核后，應根據不一樣的審核結果，進行不一樣的處理。(二)復核記賬憑證

對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。

3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。 4、審核金額是否正確。.

移動業務稽核崗位職責篇五

稽核崗位職責

稽核崗位職責（一）：

稽核經理崗位職責：

1、協助制定和完善財務管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養后備人才;3帶領稽核會計團隊對全國各區域的預算進行控制，保證數據的準確性和及時性;4、協助進行業務指標及費用的滾動預測/月度經營分析/預算編制，并定期輸送分析報告;5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集，并針對地方的特殊政策，在不違背公司財務制度的狀況下，進行地方的財稅制度的調整，輔助各分公司進行稅務報道，申報稅項事宜;6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;7、配合審計工作。

稽核崗位職責（二）：

稽核崗位職責

1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附

——文章來源網絡整理，僅供參考 件、印章是否齊全。

3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。 4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項。

7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。 9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責（三）：

稽核員崗位職責：

1。負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

2。負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3。負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

——文章來源網絡整理，僅供參考 5。按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6。負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

7。協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

8。負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9。裝訂、管理本部門財務檔案。

10。負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。11。完成領導交辦的其它工作。稽核崗位職責（四）：

稽核崗位職責（五）：

稽核崗位職責

1。負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

2。負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3。負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、——文章來源網絡整理，僅供參考 簽章齊全。

4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5。按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6。負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。7。協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

8。負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。9。裝訂、管理本部門財務檔案。

10。負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。11。完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責（六）：

稽核崗位職責

一、主持本部門全面工作，負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

——文章來源網絡整理，僅供參考 四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟職責審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來源理意見或推薦，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好

——文章來源網絡整理，僅供參考 工作調研，提出工作意見、推薦，報批后執行。

稽核崗位職責（七）：

稽核崗位職責

一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對； 2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；

3、完成每日現金結算狀況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等狀況，交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和貼合規定，審批手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、——文章來源網絡整理，僅供參考 房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。六、審核對外結算組每一天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款狀況，確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款狀況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務狀況，并將欠款狀況和催討狀況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

稽核崗位職責（八）：

稽核崗位職責(一)原始憑證審核

按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員務必熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：

——文章來源網絡整理，僅供參考 1、合法性審核。即審核經濟業務是否貼合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的，是否貼合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。3、真實性審核。

4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整，手續是否完備。

原始憑證審核后，應根據不一樣的審核結果，進行不一樣的處理。(二)復核記賬憑證

對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。

3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。 4、審核金額是否正確。

——文章來源網絡整理，僅供參考