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全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)工作(四篇)

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全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)工作(四篇)
時(shí)間:2024-08-22 11:32:09     小編:admin

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢?而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢?那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)工作篇一

為貫徹落實(shí)北京分公司《關(guān)于開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作“回頭看”的通知》(中儲(chǔ)糧京[2011]438號(hào))和分公司風(fēng)險(xiǎn)防控視頻會(huì)議精神,扎實(shí)推進(jìn)直屬庫(kù)規(guī)范內(nèi)部控制、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,根據(jù)本庫(kù)實(shí)際,制定本方案。

一、指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、工作原則

(一)指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以促進(jìn)直屬庫(kù)規(guī)范、穩(wěn)定、健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,以規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制、促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn),以《故城直屬庫(kù)內(nèi)控手冊(cè)》為依據(jù),有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)直屬庫(kù)規(guī)范內(nèi)部控制、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,切實(shí)提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

(二)總體目標(biāo)

通過推進(jìn)直屬庫(kù)規(guī)范內(nèi)部控制、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,使直屬庫(kù)基本建立比較完善、規(guī)范、有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系、制度體系、運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

(三)工作原則

1、分步推進(jìn)的原則。采取分步驟、分階段的方式逐步推進(jìn),具體分為學(xué)習(xí)培訓(xùn)、自查、整改、重點(diǎn)檢查等四個(gè)階段。

2、分類實(shí)施的原則。2012年年底前基本完成直屬庫(kù)內(nèi)部控制的規(guī)范工作,全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作普遍得到加強(qiáng)。

3、逐步完善的原則。直屬庫(kù)在自查的基礎(chǔ)上,針對(duì)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)提出明確的整改計(jì)劃,能完善的要及時(shí)完善,不能及時(shí)整改的應(yīng)提出完成整改的明確時(shí)限,不斷加以完善。

4、務(wù)求實(shí)效的原則。扎實(shí)抓好每個(gè)環(huán)節(jié),確保不走過場(chǎng),基本解決直屬庫(kù)在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),使直屬庫(kù)內(nèi)部控制明顯規(guī)范,全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力明顯加強(qiáng)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的需要,經(jīng)中層以上干部會(huì)議研究,決定成立故城直屬庫(kù)全面風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成人員如下:

長(zhǎng):裴榮耀

黨委書記、庫(kù)主任

副組長(zhǎng):夏硯華

黨委委員、副主任

高藝偉

黨委委員、副主任兼總會(huì)計(jì)師

成員:宋衛(wèi)華

倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)

王丙勝

綜合科科長(zhǎng)

張會(huì)來

業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)

曹春紅

監(jiān)管科科長(zhǎng)

管明鋒

行政保衛(wèi)科科長(zhǎng) 下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,辦公室設(shè)在綜合科。

三、工作范圍及檢查內(nèi)容

(一)工作范圍

本次推進(jìn)直屬庫(kù)內(nèi)部控制、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的范圍包括直屬庫(kù)下設(shè)的六個(gè)科室。

(二)工作方式

本次工作以各科室自查整改為主,庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組織重點(diǎn)檢查、督促整改為輔。

(三)檢查內(nèi)容

主要檢查各科室參照《故城直屬庫(kù)內(nèi)控手冊(cè)》要求規(guī)范科室內(nèi)部控制的情況,以及根據(jù)北京分公司《關(guān)于開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作“回頭看”的通知》(中儲(chǔ)糧京[2011]438號(hào))中提出的檢查內(nèi)容,開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的情況。主要的檢查內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:

1、風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況。是否對(duì)前期開展的審計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)大檢查、資金清理、人事勞資大檢查等所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。

2、糧食管理風(fēng)險(xiǎn)防控情況。在本庫(kù)之外庫(kù)點(diǎn)儲(chǔ)存的政策性糧食是否處在有效監(jiān)管之下;確保儲(chǔ)備糧“質(zhì)量良好、數(shù)量真實(shí)”的相關(guān)控制措施是否嚴(yán)格執(zhí)行;對(duì)糧食損耗及溢余處理是否符合規(guī)定和必要的手續(xù);三賬是否真實(shí)、統(tǒng)一;糧食出入庫(kù)手續(xù)是否完善,是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)定;相關(guān)崗位是否符合不相容要求,檢化驗(yàn)設(shè)備、人員配置是否符合要求;衡器是否按要求進(jìn)行了年檢。

3、購(gòu)銷經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控情況。對(duì)客戶資質(zhì)、信用是否進(jìn)行了審核把關(guān),是否建立了客戶檔案;對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理是否規(guī)范;合同是否具有合法性、3

合規(guī)性、合理性;是否存在購(gòu)銷經(jīng)營(yíng)過度集中在個(gè)體戶或民營(yíng)企業(yè),是否存在風(fēng)險(xiǎn);在輪換過程中是否存在未輪報(bào)輪、超架空期、轉(zhuǎn)圈糧、擅自更換品種及等級(jí)、無計(jì)劃輪換等情況;

4、財(cái)務(wù)資金管理風(fēng)險(xiǎn)防控情況。庫(kù)存現(xiàn)金是否符合財(cái)經(jīng)制度要求;有無坐支資金及大額采購(gòu)使用現(xiàn)金行為;印鑒及支票保管是否符合不相容崗位要求;資金支付審批手續(xù)是否完善;是否按照收購(gòu)進(jìn)度或合同約定支付收購(gòu)資金;辦理財(cái)務(wù)資金個(gè)人卡是否有審批手續(xù),操作是否符合有關(guān)規(guī)定;應(yīng)收賬款是否及時(shí)催收是否有先貨后款賣糧和先款后貨售糧行為;票據(jù)管理是否規(guī)范;對(duì)發(fā)票的真?zhèn)魏桶l(fā)票信息是否嚴(yán)格審核把關(guān)。

5、廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控情況。是否存在違規(guī)突擊提拔、調(diào)整干部;領(lǐng)導(dǎo)成員子女和親屬是否存在從事與本單位競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易活動(dòng);是否存在違規(guī)借用公款、公物情況;是否按照“三重一大”決策制度要求進(jìn)行決策、按要求進(jìn)行企務(wù)公開;有無越權(quán)、濫用職權(quán)和專權(quán)行為。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)工作篇二

2015年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告

一、2014年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)

2014年,xx項(xiàng)目部繼續(xù)深入貫徹落實(shí)_對(duì)中央企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求,借鑒國(guó)內(nèi)外企業(yè)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的成功經(jīng)驗(yàn),服務(wù)于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,立足于公司風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀,大膽實(shí)踐,不斷創(chuàng)新,逐步形成了具有鐵軍特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系和運(yùn)行機(jī)制,各項(xiàng)工作取得了較好的成效。

2014年,項(xiàng)目部共識(shí)別出重大風(fēng)險(xiǎn)x項(xiàng),分別是安全風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。回顧2014年公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況,共有x項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。xx項(xiàng)目部2014年全年安全及質(zhì)量事故為零,開啟安全管理受控有序的好局面。

1、專項(xiàng)檢查的組織和準(zhǔn)備工作情況

xx公司下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)控制專項(xiàng)檢查通知后,xx項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)小組十分重視,召開項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)自查專題會(huì)。為做好此次專項(xiàng)檢查工作,我們做了以下準(zhǔn)備:(1)總結(jié)2013年安全風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)(2)成立了以xx副總經(jīng)理為組長(zhǎng)的專項(xiàng)檢查工作組;(3)根據(jù)集團(tuán)公司要求,結(jié)合xx公司實(shí)際,及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于開展xx安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況專項(xiàng)檢查工作的通知》給總包單位及監(jiān)理單位;(4)項(xiàng)目部中進(jìn)行了人員分工,分別帶隊(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)大檢查。(5)項(xiàng)目部編制應(yīng)急預(yù)案總計(jì)8份,包括以下內(nèi)容:預(yù)防高溫中暑事故應(yīng)急預(yù)案、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、雨季施工應(yīng)急預(yù)案、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、汛期水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。食物中毒應(yīng)急預(yù)案、售樓

21、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系: 項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)體系主要決策人:xx 項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)體系現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:xx 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理職能部負(fù)責(zé)人:xx,及工程部所有成員,包括現(xiàn)場(chǎng)總包及監(jiān)理人員,共計(jì)15人。

項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告小組成員:監(jiān)理總監(jiān)及總包安質(zhì)負(fù)責(zé)人及各專業(yè)安全施工負(fù)責(zé)人。

項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)職能部門負(fù)責(zé)人:xx、及行政部所有人員共計(jì)5人。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人:xx及行政部所有人員共計(jì)3人。(1)建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”

1)第一道防線:所有項(xiàng)目職能部門。其中,風(fēng)險(xiǎn)管理職能部(工程部)及內(nèi)部審計(jì)職能部門(項(xiàng)目黨群部)是第一道防線的核心。部門一線員工是項(xiàng)目的窗口,也是最先與風(fēng)險(xiǎn)源接觸的群體,在日常業(yè)務(wù)中負(fù)有及時(shí)識(shí)別、上報(bào)與初步管理風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé),是事前控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。

2)第二道防線:風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(項(xiàng)目部行政部)及風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(工程部)。這兩個(gè)部門主要負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)與規(guī)劃,并對(duì)第一道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理工作、內(nèi)部控制開展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,同時(shí)承擔(dān)重大風(fēng)險(xiǎn)的核心管理與組織職責(zé),是事中控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。

3)第三道防線:內(nèi)部審計(jì)職能部門(項(xiàng)目黨群部)。這個(gè)機(jī)構(gòu)也不直接參與企業(yè)任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),主要負(fù)責(zé)對(duì)第一及第二道防線部門的工作進(jìn)行事后稽核、審計(jì)和監(jiān)察等,對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制度進(jìn)行查漏補(bǔ)缺、對(duì)企業(yè)主-4結(jié)合實(shí)際組織學(xué)習(xí)培訓(xùn),全員參與,掌握現(xiàn)場(chǎng)安全預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)體系。通過內(nèi)部培訓(xùn)及考核的方法,讓員工了解、掌握安全體系的管理理念、內(nèi)容、作用、要求與方法,強(qiáng)化體系建設(shè)與實(shí)施的基礎(chǔ),不斷改進(jìn)體系建設(shè)工作方法,特別要加強(qiáng)體系建設(shè)骨干的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

(5)結(jié)合實(shí)際,為全面推進(jìn)體系建設(shè)與實(shí)施打好基礎(chǔ)

體系建設(shè)的目的是夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理,提高安全生產(chǎn)管理水平。體系的建設(shè)實(shí)施涉及項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門,需要各部門和各層次的員工全員參與。做好體系建設(shè)與實(shí)施質(zhì)量控制。要從編寫、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施等方面嚴(yán)把體系文件的質(zhì)量關(guān),使之具有科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性,切勿生搬硬套。對(duì)已批準(zhǔn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,并在實(shí)踐中不斷改進(jìn)和完善。

(6)持續(xù)改進(jìn),確保體系建設(shè)實(shí)施的成效

項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的推行過程中,要堅(jiān)決杜絕形式主義,絕不能將體系建設(shè)與實(shí)施作為一次“運(yùn)動(dòng)”和一項(xiàng)短期工作進(jìn)行突擊,要切實(shí)把推行體系作為提高安全生產(chǎn)管理水平和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。實(shí)施過程中要杜絕出現(xiàn)“只寫不做”和“標(biāo)準(zhǔn)建立后,工作仍照舊”等多種“兩張皮”現(xiàn)象,扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理工作和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。項(xiàng)目部要求各施工單位及監(jiān)理單位對(duì)體系建設(shè)與實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)反饋和跟進(jìn),滾動(dòng)修正,持續(xù)改進(jìn),從而促使流程簡(jiǎn)捷、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用,管理更優(yōu),全面提高安全生產(chǎn)管理水平。

2.常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制建立及運(yùn)行情況。

6、輕傷、重傷事故,由風(fēng)險(xiǎn)體系決策人組織成立事故調(diào)查組,進(jìn)行調(diào)查;死亡事故,事故調(diào)查組有權(quán)向發(fā)生事故的有關(guān)部門、有關(guān)人員了解有關(guān)情況和索取有關(guān)資料,任何部門和個(gè)人不得拒絕。

7、事故調(diào)查組提出的事故處理意見和防范措施經(jīng)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后,由發(fā)生事故調(diào)查組負(fù)責(zé)人處理。

8、因違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守或者發(fā)生事故隱患、危害情況而不采取有效措施以致造成安全生產(chǎn)事故的,或者事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意延遲不報(bào)、故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng),或者無正當(dāng)理由,拒絕接受調(diào)查以及拒絕提供有關(guān)情況和資料的,由公司主管部門或者公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,對(duì)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員給予經(jīng)濟(jì)處罰或開除;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

9、在調(diào)查、處理傷亡事故中玩忽職守、徇私舞弊或者打擊報(bào)復(fù)的,公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰或開除;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

10、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告小組至2014年全年巡查后,未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有重大事故發(fā)生。

4.內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況。

項(xiàng)目部依照公司關(guān)于開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作、完善內(nèi)部控制體系的通知,積極貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)工作。一是開展內(nèi)外部文件清理,共清理各類標(biāo)準(zhǔn)、文件227份,建立了基于本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)-制度-業(yè)務(wù)間層次清晰、系統(tǒng)完整的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系框架。二是開展業(yè)務(wù)流程梳-8

全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)工作篇三

摘要:為有效進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè),文章以江門供電局的實(shí)踐為例,按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、探索創(chuàng)新,專業(yè)歸口、分級(jí)負(fù)責(zé),全面覆蓋、規(guī)范運(yùn)作”的原則,構(gòu)建了一套符合供電企業(yè)運(yùn)行管理特點(diǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。該體系有效地促進(jìn)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的提升,并為同類型供電企業(yè)構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供了參考。

關(guān)鍵詞:供電企業(yè);風(fēng)險(xiǎn)管理體系;管理框架;組織機(jī)制;規(guī)范化機(jī)制;運(yùn)作機(jī)制 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a

中圖分類號(hào):f270 文章編號(hào):1009-2374(2015)36-0153-04 doi:

1 概述

2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作現(xiàn)狀診斷

隨著創(chuàng)先工作的有序開展,江門供電局在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)領(lǐng)域開展了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作,但是對(duì)比全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,仍然存在以下不足:

風(fēng)險(xiǎn)體系覆蓋的全面性有待提高

江門局雖然在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)領(lǐng)域開展了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作,但并未建立覆蓋全部領(lǐng)域的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架,如戰(zhàn)略、市場(chǎng)和公共關(guān)系等方面的風(fēng)險(xiǎn)仍缺乏有效的管控措施。

專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)性有待加強(qiáng)

目前,江門局安全、財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、法律、廉潔四個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作,但是各領(lǐng)域之間的管理工作尚未有效的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作由各專業(yè)部門牽頭開展,各專業(yè)領(lǐng)域之間交叉和重合的風(fēng)險(xiǎn)管控工作尚未得到有效統(tǒng)籌。隨著全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作的不斷開展,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)也納入風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍,自此風(fēng)險(xiǎn)管控涉及專業(yè)面更廣泛,如果各領(lǐng)域之間缺乏系統(tǒng)運(yùn)作和協(xié)調(diào)性,這七大類風(fēng)險(xiǎn)管控就會(huì)顯得雜亂無章,無法全面管控。

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)用性有待提升

各專業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)只是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行了簡(jiǎn)單的羅列,具有大而全的特征,不適用于日常工作。目前各專業(yè)領(lǐng)域都識(shí)別出大量的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息,但是對(duì)于一些真正影響企業(yè)決策、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)策略的重大風(fēng)險(xiǎn),沒能制定切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)只是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的累加而實(shí)用性不強(qiáng)。

風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)的有效性有待加強(qiáng)

風(fēng)險(xiǎn)文化和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的建設(shè)水平不高。目前,江門局風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍亟需提升,部分人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理不夠積極主動(dòng),對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的危害性、易發(fā)性不夠重視。各領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)舉措執(zhí)行力不強(qiáng),存在走過場(chǎng)的現(xiàn)象。此外,風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)知識(shí)和管理能力也有待加強(qiáng)。

3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)工作篇四

2016年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告

xxxx:

根據(jù)xx公司關(guān)于開展xx公司2016年全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的通知精神,現(xiàn)將我公司2016年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告如下:

一、公司風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作情況

為切實(shí)加強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展,xx年 xx月,公司依據(jù)“由點(diǎn)到面、循序漸進(jìn)、逐步深化”風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)思路,采取“先試點(diǎn),后推廣”的方式,啟動(dòng)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系(以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)險(xiǎn)管理體系”)建設(shè)工作。在體系建設(shè)初期,即明確了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層以及風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的職責(zé),董事會(huì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立健全、有效實(shí)施及評(píng)價(jià);監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立與實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的日常運(yùn)行;授權(quán)紀(jì)檢_具體組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立實(shí)施及日常工作,并對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查;董事會(huì)下設(shè)審計(jì)xx委員會(huì)、法律風(fēng)險(xiǎn)xx委員會(huì),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效實(shí)施和內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行監(jiān)督。公司聘請(qǐng)了專業(yè)機(jī)構(gòu)作為風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系實(shí)施的咨詢機(jī)構(gòu),在總部和各分、子公司范圍內(nèi)通過內(nèi)控體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防控流程梳理、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、長(zhǎng)效機(jī)制建立等實(shí)施步驟,全面、系統(tǒng)地識(shí)別公司層面、財(cái)務(wù)管控層面和業(yè)務(wù)層面關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn),梳理重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程,編制以業(yè)務(wù)流程為架構(gòu),風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,控制活動(dòng)為具體措施的業(yè)務(wù)流程圖,促進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和常態(tài)化。

為了進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)管理體系試點(diǎn)階段的工作成果,全面完成公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)任務(wù),公司將在公司各級(jí)所屬單位全面推行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。

二、2016年風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作計(jì)劃

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的指導(dǎo)思想和工作原則

公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)按照財(cái)政部、_及集團(tuán)公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的要求,遵循公司戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo),公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分層管理,以控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督為主要內(nèi)容,逐步建立和完善以“組織結(jié)構(gòu)科學(xué)、管理流程順暢。制度設(shè)置規(guī)范、控制程序精細(xì)”為特征的具有中材國(guó)際特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)遵循以下基本原則:

1、合規(guī)性原則。xxx部委頒布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》是公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的理論依據(jù)和政策要求。滿足合規(guī)性要求是體系建設(shè)的最低目標(biāo)。

2、重要性原則。風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)在兼顧全面的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要單位、重要業(yè)務(wù)、重要流程以及重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理和控制,對(duì)業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

3、繼承性原則。風(fēng)險(xiǎn)管理體系不是摒棄公司原有的管理體制,而是依托公司管理基礎(chǔ),總結(jié)和繼承公司行之有效的管理方法和管理經(jīng)驗(yàn),使得風(fēng)險(xiǎn)管控、風(fēng)險(xiǎn)防控體系與管理充分融合。

4、效率和效益性原則。公司應(yīng)秉承效率和效益相結(jié)合的原則,使風(fēng)險(xiǎn)管控體系與公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等相適應(yīng),并且隨著情況的變化不斷及時(shí)地進(jìn)行調(diào)整。在保證體系設(shè)計(jì)合理性的前提下,提高公司運(yùn)營(yíng)效率和效益。

(二)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的工作目標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的工作目標(biāo)是通過自上而下的方式,以統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和模板在各所屬單位建立起一套“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以流程為紐帶、以控制為手段、以制度為保障”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系;建立起一個(gè)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、權(quán)責(zé)清晰”的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系;建立起一種“人人想風(fēng)險(xiǎn),人人講風(fēng)險(xiǎn)防控”的風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍;建立起一支“創(chuàng)新務(wù)實(shí),精干高效”的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍,保證全公司發(fā)展戰(zhàn)略的落地和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的實(shí)施范圍

風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)涉及公司工程業(yè)務(wù)板塊、裝備業(yè)務(wù)板塊、新業(yè)務(wù)其它業(yè)務(wù)板塊,業(yè)務(wù)范圍涉及公司層面控制、財(cái)務(wù)資金管理、人事薪酬管理、工程項(xiàng)目管理、銷售管理、采購(gòu)管理、研發(fā)管理、固定資產(chǎn)管理等一級(jí)業(yè)務(wù)流程和二級(jí)業(yè)務(wù)流程,旨在全公司范圍內(nèi)建立一套“橫向到邊,縱向到底,全面覆蓋”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

(四)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)

為了實(shí)現(xiàn)公司“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、權(quán)責(zé)清晰”的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,公司及各級(jí)所屬單位逐步設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門,各個(gè)業(yè)務(wù)和管理部門設(shè)置兼職的風(fēng)險(xiǎn)管理管理崗位。在公司管理層的總體部署下,公司成立以總經(jīng)理xxx任組長(zhǎng),副總經(jīng)理xx、副總經(jīng)理xxx、任副組長(zhǎng),公司領(lǐng)導(dǎo)班子其它成員為組員的風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”),領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在xxx部,負(fù)責(zé)具體管理實(shí)施公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)施和運(yùn)行。各級(jí)所屬單位成立以單位負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作組,工作組由高管人員、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門成員、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干以及外聘咨詢專家組成,具體負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和日常運(yùn)行。

(五)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)施步驟和主要任務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作計(jì)劃分為四個(gè)階段執(zhí)行:

1、第一階段:?jiǎn)?dòng)準(zhǔn)備(2016 年xx月至 2016年xx月)。

主要任務(wù):公司及所屬各級(jí)單位建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu);公司確定外部咨詢機(jī)構(gòu);所屬各級(jí)單位與上級(jí)單位主管機(jī)構(gòu)和外部咨詢機(jī)構(gòu)確定本單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施的業(yè)務(wù)流程范圍;在公司及所屬各級(jí)單位開展風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

(1)召開啟動(dòng)大會(huì)(2016年xx月)。

結(jié)合公司2016年xxx月份根據(jù)公司實(shí)際情況,研究確定《風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作實(shí)施方案》,組織召開啟動(dòng)工作會(huì)議,大力宣傳風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的重要作用和意義,貫徹落實(shí)工作安排,確保全員共同參與,保障對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)順利開展。

(2)了解內(nèi)部管理情況(2016年xx月-xx月)。

風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,通過談話、訪談、問卷調(diào)查等方式了解公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀、缺陷,在此基礎(chǔ)上,明確部門職責(zé)和崗位工作職責(zé),優(yōu)化工作流程,完善制度措施,明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn),以有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為主要內(nèi)容,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

(3)梳理制度,編寫業(yè)務(wù)流程圖(2016年xx月 —xx月)公司各職能部門負(fù)責(zé)人全面梳理我公司現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)管理控制制度,明確部門職責(zé)和崗位工作職責(zé),編寫業(yè)務(wù)流程圖,規(guī)范業(yè)務(wù)流程接口關(guān)系,并標(biāo)注和描述部門風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。

(4)認(rèn)真開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作(2016年xx月 —xx月)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組要有計(jì)劃、有步驟的開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作,首先對(duì)各職能部門負(fù)責(zé)人開展風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)培訓(xùn)工作,在風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作中各職能部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)并發(fā)揮積極作用;其次,在公司范圍內(nèi)開展風(fēng)險(xiǎn)管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作,讓全體員工了解風(fēng)險(xiǎn)管理、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理、掌握風(fēng)險(xiǎn)管理,自覺遵守內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)定。最后,加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn),目的是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識(shí)水平能力的學(xué)習(xí),提高監(jiān)督檢查質(zhì)量和效率,完善內(nèi)部監(jiān)督檢查管理機(jī)制。

2、第二階段:風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)(2016年 xx月 — 2016 年xx月)

主要任務(wù):公司及所屬各級(jí)單位制定風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作方案;按照 xx公司的具體要求,制訂風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)模板;所屬各級(jí)單位在外部咨詢機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)下,依據(jù)公司統(tǒng)一下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和流程梳理,編寫本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)(包括風(fēng)險(xiǎn)匯總表、流程圖、職責(zé)不相容崗位列表、風(fēng)險(xiǎn)控制),同時(shí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)修訂完善相關(guān)管理制度;所屬各級(jí)單位工作組審核本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)及相關(guān)管理制度后,反饋至上級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)管理能部門與外部咨詢機(jī)構(gòu)共同審核并提出修改意見;各單位嚴(yán)格依據(jù)修改意見修訂風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)及相關(guān)管理制度,并報(bào)上級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門復(fù)核。

(1)風(fēng)險(xiǎn)管理方案編制準(zhǔn)備階段(2016年 xx月 —xx月)。①審核分析(2016年xx月 —xx月)。

一是風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室審核內(nèi)部管理制度、分析描述管理業(yè)務(wù)流程,編制風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)流程目錄,并征求意見進(jìn)行審核確認(rèn)。

二是在公司現(xiàn)有的組織架構(gòu)和機(jī)構(gòu)設(shè)置的基礎(chǔ)上,從公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和總體管理目標(biāo)出發(fā),風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室分析內(nèi)部環(huán)境五要素(組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)文化、企業(yè)文化)。

②優(yōu)化繪制流程圖(2016年xx月 —xx月)。風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)流程目錄,結(jié)合部門編寫的業(yè)務(wù)流程圖,繪制流程圖,并對(duì)繪制的流程圖進(jìn)行確認(rèn)。

③業(yè)務(wù)評(píng)估(2016年 xx月 —xx月)。

依據(jù)確認(rèn)的流程圖,對(duì)照《風(fēng)險(xiǎn)防控指引》和制度、程序,開展部門的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀評(píng)估工作。

④明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)(2016年xx月 —xx月)。

依據(jù)訪談的結(jié)果和確認(rèn)的流程圖,明確業(yè)務(wù)流程中存在的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn),并征求意見,進(jìn)行討論確認(rèn)。

⑤綜合分析和評(píng)估(2016年xx月 —xx月)。

a、風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)討論、修改完善后的內(nèi)部控制制度進(jìn)行匯總、分析。

b、風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)公司的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制方法、控制措施等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

c、風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控缺陷現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估,出具評(píng)估報(bào)告。

(2)編寫《風(fēng)險(xiǎn)管理體系手冊(cè)》(2016年xx月 —xx月)。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室根據(jù)實(shí)施階段的成果,參照《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》的框架和要素,依據(jù)通過對(duì)目標(biāo)的確定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)研究編寫《風(fēng)險(xiǎn)管理體系手冊(cè)》初稿。

(3)初步驗(yàn)收(2016年xx月 —xx月)。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室通過專題會(huì)議,對(duì)編寫完成的《風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系手冊(cè)》初稿,采取征求意見、討論等形式,進(jìn)行初步驗(yàn)收,提出整改建議,編制整改意見單,風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)其修改并發(fā)布。

(4)測(cè)試運(yùn)行(2016年xx月 —xx月)。

①整體測(cè)試。從2016年xx月開始對(duì)初步建立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行整體測(cè)試工作,指導(dǎo) 各單位、部門開展風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行工作,通過大力宣傳,要各個(gè)職能部門、全體員工共同參與,堅(jiān)持重要性原則,突出對(duì)關(guān)鍵崗位、重要業(yè)務(wù)、重要流程和重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理和控制,完成對(duì)編制完成的風(fēng)險(xiǎn)管理體系手冊(cè)進(jìn)行系統(tǒng)化運(yùn)行測(cè)試工作。

②運(yùn)行維護(hù)。根據(jù)公司信息化建設(shè)工作的實(shí)際情況,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的目標(biāo)需要,利用公司信息化的手段為支撐,強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)控制,減少人工控制,優(yōu)化自動(dòng)控制和人工控制的相互制衡,結(jié)合公司信息化建設(shè)工作的情況,及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系,確保風(fēng)險(xiǎn)防控體系的可靠執(zhí)行和有效運(yùn)作。形成制度完備、責(zé)任明確、合理分工、流程規(guī)范、制約有力、監(jiān)督到位、運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系。

3、第三階段:整改完善(2016 年 xx 月x至 2016 年xx 月xx日)。

本階段的主要任務(wù)包括: 各級(jí)單位整改風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷,補(bǔ)充完善相關(guān)控制文件和制度;各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門對(duì)本單位及所屬單位缺陷整改情況進(jìn)行跟蹤,確保控制缺陷的有效整改。

4、第四階段:全面實(shí)施(2017年xx月起)。2017年xx月,公司風(fēng)險(xiǎn)防控體系進(jìn)入全面實(shí)施階段,司屬各單位、部門、全體員工將按照《風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》所列出的每項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范執(zhí)行。

開展自我評(píng)價(jià)工作。開展公司內(nèi)部控制體系的自我評(píng)價(jià)工作,按照公司《風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》所列全部控制措施為評(píng)價(jià)內(nèi)容的基礎(chǔ)上,對(duì)各部門提交的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的有效性,采取詢問法、觀察法、重新執(zhí)行法、文件檢查法等方法,進(jìn)行檢查、測(cè)試和評(píng)價(jià),并出具《風(fēng)險(xiǎn)管理自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

(1)評(píng)價(jià)準(zhǔn)備。其主要任務(wù)包括:制訂并下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)方案;公司 xxx部(風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門)人員與外部咨詢機(jī)構(gòu)組建風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)聯(lián)合工作組;召開風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)培訓(xùn)會(huì)議,介紹風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作方案、評(píng)價(jià)方法及工作底稿的填寫要求,提升風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)技能。

(2)評(píng)價(jià)實(shí)施。其主要任務(wù)包括:評(píng)價(jià)工作組按照風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)管理評(píng)價(jià)工作的整體安排開展現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作,填寫測(cè)試工作底稿和控制缺陷匯總表,并報(bào)工作組審核;評(píng)價(jià)工作組與被評(píng)價(jià)單位溝通評(píng)價(jià)結(jié)果,提出整改建議,被評(píng)價(jià)單位依據(jù)整改建議明確整改計(jì)劃,落實(shí)整改責(zé)任人和整改完成時(shí)間,填寫整改跟蹤表,并報(bào)中心組審核;中心組結(jié)合各單位的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)結(jié)果和公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系整體運(yùn)行情況,修改風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告。被評(píng)價(jià)單位依據(jù)“邊評(píng)價(jià),邊整改”的原則進(jìn)行控制缺陷的整改。

三、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的編寫

評(píng)價(jià)工作結(jié)束后,公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)結(jié)果,編制風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告并向董事會(huì)、審計(jì)xx會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:

風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作的總體情況;

風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)的依據(jù);

風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)的范圍;

風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)的程序和方法;

內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況;

內(nèi)部控制缺陷的整改情況及重大缺陷擬采取的整改措施;

風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的結(jié)論。

公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)于基準(zhǔn)日 后xxx個(gè)月內(nèi)報(bào)出,并與內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告同時(shí)報(bào)送。公司還需關(guān)注自風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間是否發(fā)生影響風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的因素,并根據(jù)其性質(zhì)和影響程度對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

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