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物業(yè)監(jiān)察部職責及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責篇一

稽核監(jiān)察部崗位職責

稽核監(jiān)察部現(xiàn)有人員10人，其中經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，稽核員8人。

稽核崗位主要職責：負責稽核監(jiān)督、離任稽核、日常業(yè)務稽核和督導、內(nèi)控制度運行情況監(jiān)督；對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀違規(guī)問題要立即予以制止和糾正，查清事實、確定責任，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責任人員提出處理建議。

一、稽核監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責

（一）負責稽核監(jiān)察部全面工作的安排與指導。根據(jù)上級和本聯(lián)社領(lǐng)導的意見，結(jié)合全轄業(yè)務發(fā)展情況，科學合理制定工作計劃，并認真組織實施；

（二）定期

總結(jié)

（三）提高審計工作質(zhì)量。堅持按程序開展現(xiàn)場稽核工作，明確審計稽核人員業(yè)務分工和崗位職責，審核稽核審計工作報告、審計結(jié)論和審計處理意見，并報聯(lián)社分管領(lǐng)導批準后實施。

（四）負責稽核人員的指導工作，定期組織審計人員學習國家法律法規(guī)和各項業(yè)務管理制度、辦法。促進稽核工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的提高。

（五）稽核檢查工作開始前，研究制定稽核檢查方案，明確檢查的目的、內(nèi)容、期限、方式及重點。

（六）審核本部門擬定的各種文件材料。

(七)協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)科室及地方審計部門的關(guān)系。

（八）經(jīng)黨委同意，及時通報審計處理決定。

（九）完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務。

三、

（一）負責編制和填報有關(guān)稽核工作報表及對上級主管單位及本聯(lián)社上傳下達的文件的搜集、整理及報送。

（二）健全稽核工作檔案，做好審計檔案和各類文件的歸檔。將稽核檢查組移交的稽核相關(guān)資料、稽核部門的收文和發(fā)文 及時進行歸檔。

（三）負責基層網(wǎng)點的事后監(jiān)督工作，做到“誰檢查、誰簽字、誰負責”，出現(xiàn)問題嚴格問責；做好傳票的審查、監(jiān)督、保管工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀問題，及時匯報。

（四）完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

三、稽核監(jiān)察部（外勤）稽核員崗位職責

（一）嚴格按照稽核檢查方案和《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社現(xiàn)場稽核操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)章制度開展稽核檢查工作。

（二）嚴守審計工作程序，合法取證，完整、全面編寫審計工作底稿，形成事實確認書。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，深入檢查、延伸審計，發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報。

（三）及時提交稽核報告，實事求是地反映發(fā)現(xiàn)的問題，客觀公正地作出審計結(jié)論，提出整改和處理建議。

（四）負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告

（五）落實首查責任制度，明確責任。在稽核檢查中對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并采取跟進、整改、復查的檢查方式，及時糾正存在的問題。

（六）收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導提出改進意見和建議。

（七）完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

四、稽核監(jiān)察部替班小組崗位職責

（一）熟練掌握營業(yè)網(wǎng)點柜面業(yè)務；熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、及信用社規(guī)章制度。

（二）負責聯(lián)社轄區(qū)各營業(yè)網(wǎng)點柜面業(yè)務和操作風險的檢查與輔導。

（三）負責頂崗替班檢查工作，落實全面性的柜面服務檢查。

（四）向聯(lián)社領(lǐng)導提出書面檢查報告。

（五）督促整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并通報檢查結(jié)果。

稽核監(jiān)察部

二00九年七月二十八日

物業(yè)監(jiān)察部職責及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責篇二

監(jiān)察部崗位職責

1 部門職能

1.1 對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。

1.2 監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。

1.3 監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目。

1.4 協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務關(guān)系。

2 監(jiān)察部經(jīng)理

2.1 直接上級 公司營銷總監(jiān) 2.2 直接下屬 省級經(jīng)理

2.3 本職工作 負責監(jiān)察部的管理工作 2.4 崗位職責

2.4.1 負責對下屬人員崗位職責的制定、業(yè)務培訓及工作情況的監(jiān)督和考評。2.4.2 掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù)。2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標落實情況。

2.4.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀律等，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時處理。

2.4.5 負責巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向、庫存情況等。2.4.6 負責管理市場銷售秩序，協(xié)調(diào)解決市場發(fā)生的竄貨問題。

2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督和考評，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務員業(yè)績的依據(jù)之一。

2.4.8 認真執(zhí)行和落實公司的gmp認證方針，保證gmp體系目標的實現(xiàn)和有效運行。

2.4.9 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。2.5 領(lǐng)導責任

2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀行為的結(jié)果負責。2.5.2 對反饋市場信息的真實性負責。2.5.3 對處理市場問題的及時性負責。2.6 主要權(quán)利

2.6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。

2.6.2 有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合。2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。2.6.4 有對各級銷售人員違紀的處罰權(quán)。

2.6.5 根據(jù)《監(jiān)察管理條例》對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考評有參與評審權(quán)。

2.7 管轄范圍

營銷涉及的工作區(qū)域。

物業(yè)監(jiān)察部職責及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責篇三

監(jiān)察部崗位職責

1 部門職能

對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。

監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。

監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目。

協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務關(guān)系。

2 監(jiān)察部經(jīng)理

直接上級 公司營銷總監(jiān)

直接下屬 省級經(jīng)理

本職工作 負責監(jiān)察部的管理工作

崗位職責

2.4.1 負責對下屬人員崗位職責的制定、業(yè)務培訓及工作情況的監(jiān)督和考評。2.4.2 掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù)。2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標落實情況。

2.4.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀律等，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時處理。

2.4.5 負責巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向、庫存情況等。2.4.6 負責管理市場銷售秩序，協(xié)調(diào)解決市場發(fā)生的竄貨問題。

2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督和考評，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務員業(yè)績的依據(jù)之一。

2.4.8 認真執(zhí)行和落實公司的gmp認證方針，保證gmp體系目標的實現(xiàn)和有效運行。

2.4.9 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

領(lǐng)導責任

2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀行為的結(jié)果負責。2.5.2 對反饋市場信息的真實性負責。2.5.3 對處理市場問題的及時性負責。

主要權(quán)利

2.6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。

2.6.2 有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合。2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。2.6.4 有對各級銷售人員違紀的處罰權(quán)。

2.6.5 根據(jù)《監(jiān)察管理條例》對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考評有參與評審權(quán)。

管轄范圍

營銷涉及的工作區(qū)域。

物業(yè)監(jiān)察部職責及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責篇四

審 計 監(jiān) 察 管 理 辦 法

有限公司 2015年5月18日。

1。

目錄

1.審監(jiān)部門職能 2.崗位職責 3.審監(jiān)工作程序

4.工程（含制作安裝）預算審監(jiān)辦法 5.工程（含制作安裝）進度款支付審監(jiān)辦法 6.工程（含制作安裝）收方簽證審監(jiān)辦法 7.施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法 8.工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審監(jiān)辦法 9.計劃督辦管理辦法。

2。

一、審監(jiān)部門職能 1.招投標審計監(jiān)察

1.1參與公司招投標活動并對其合規(guī)性進行監(jiān)督； 1.2對公司所有招投標文件進行審計監(jiān)察； 1.3對公司所有招投標結(jié)果進行審計監(jiān)察。2.對主要經(jīng)濟合同進行專項審計

2.1全面了解公司經(jīng)濟合同的簽訂情況和審計檢查履約狀況； 2.2及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟合同方面存在的問題，有針對性地提出建議。3.工程項目預決算審計

3.1對項目的預算、竣工結(jié)算進行審計，聯(lián)合財務部門辦理工程竣工決算，并對結(jié)果進行總結(jié)及提出相關(guān)建議。 4.工程經(jīng)濟簽證事前審計

4.1 對工程施工過程中的簽證項目進行審查核實；

4.2 參與工程設計變更、技術(shù)核定、施工方案方面的經(jīng)濟事項會審。5.公司相關(guān)工作、計劃執(zhí)行的督辦 5.1公司領(lǐng)導的指示會議決議的督辦 5.2計劃實施階段的督促； 5.3相關(guān)部門之間工作進度的協(xié)調(diào)； 5.4計劃執(zhí)行的情況檢查 6.部門管理

6.1明確本部門人員崗位責任；

6.2負責本部門人員的業(yè)績考核與技能培訓，促進部門人員與公司共同發(fā)展。

3。

二、崗位職責：

審監(jiān)部經(jīng)理的崗位職責： 1.建立健全公司審計管理體系 1.1建立健全公司審計管理體系；

1.2在總經(jīng)理領(lǐng)導下，擬定審計監(jiān)察部的制度，經(jīng)董事長審定后執(zhí)行； 2.根據(jù)公司要求，對經(jīng)濟案件開展專項審計 2.1制訂專項審計方案；

2.2指導下屬開展專項審計，出具相關(guān)內(nèi)容的《審計（監(jiān)察）報告》 3.負責公司的重大經(jīng)濟合同簽訂和執(zhí)行情況進行審計監(jiān)察； 4.負責公司工程項目的預結(jié)算成果的審計監(jiān)察； 4.1預決算人員的預結(jié)算工作的檢查、核實； 4.2收集和掌握建筑市場行情變化情況；

4.3 對公司工程項目的方案論證、施工、預結(jié)算全過程進行成本控制； 5.負責聯(lián)系外部審計機構(gòu)對公司相關(guān)工作的審計；

6.督導下屬收集、整理和提供各類審計資料，建立審計檔案； 7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。工程師的崗位職責

1.負責審查收方簽證資料的真實性和完整性； 2.負責審查竣工結(jié)算資料的真實性和完整性； 3.參與重要隱蔽工程的收方簽證；

4.對涉及工程造價增加的施工技術(shù)措施采用提出建議； 5.負責對公司的建筑工程預算（結(jié)算）的審計；

6.負責收集、整理和提供各類審計資料，建立審計檔案；。

4。

7.積極參加專業(yè)培訓，不斷提高業(yè)務水平和專業(yè)技能； 8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。材料采購崗位職責

1.組織編制材料、設備供應管理的各項制度報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行； 2.負責市場調(diào)查，了解市場行情，掌握建材價格； 3.開展供應商調(diào)查，建立，管理供應商目錄和檔案；

4.根據(jù)工程進度和材料需求計劃，制定材料（設備）采購計劃； 5.參與材料（設備）采購招投標和采購合同的制定； 6.參與大型設備的選型、定性審核；

7.協(xié)助工程部開展采購材料、設備的質(zhì)量檢驗工作； 8.審核材料設備價格，報主管領(lǐng)導審批；

9.負責材料（設備）的采購管理、運輸管理和交貨管理工作； 10.做好材料（設備）資料的收集、整理；

11.即時將有關(guān)合同、文件資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交合約管理部存檔； 12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。辦公室文員的崗位職責

1.受部門經(jīng)理直接領(lǐng)導，負責審計監(jiān)察部辦公室日常事務工作；

2.完成部門經(jīng)理交辦的各項事務，對公司的通知、文件要做到及時上傳下達； 3.負責有關(guān)資料、文件的打印，收發(fā)和分類歸檔，填制各種報表和表格； 4.傳達審計監(jiān)察部有關(guān)工作安排，并將落實情況及時匯報； 5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。計劃督辦的崗位職責： 1.督察公司年度計劃的執(zhí)行。

5。

2.督察工程部工程計劃的實施；

3.督察公司相關(guān)部門計劃任務完成情況并給予必要的協(xié)調(diào)工作； 4.負責計劃的業(yè)務檢查，檢查計劃完成情況； 5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。三、審計工作程序

1.目的 為保證審計工作健康有序進行，不斷規(guī)范審計行為，使其逐步制度化、規(guī)范化程序化，根據(jù)公司規(guī)定，特制定如下審計工作程序。2.范圍 本程序適用于審監(jiān)部開展審監(jiān)工作具體實施。

3.確定審計、監(jiān)察對象

按照公司要求，公司各部門的經(jīng)濟行為、員工的行為均屬審計、監(jiān)察對象，或直接接受領(lǐng)導指令確定審計監(jiān)察目標。4.確定審計、監(jiān)察形式

4.1對員工嚴重違章違紀監(jiān)察，發(fā)生時審計。 4.2對工程預、結(jié)算及進度款支付，發(fā)生時事前審計 4.3對工程、材料、設備采購合同，事前審計；

4.4 對公司的招投標活動，發(fā)生時審計。

5組織審計、監(jiān)察實施

5.1按照審計項目要求召開被審計單位會議，聽取有關(guān)部門人員介紹情況并做好記錄。

5.2索取、收集相關(guān)合同及其他資料，查閱有關(guān)會議記錄，調(diào)查了解被審計部門內(nèi)部管理的工作方式。

5.3 檢查工程預、結(jié)算，重要經(jīng)濟合同和其他具備法律效力的經(jīng)濟文件的執(zhí)行情況，審查工程預、結(jié)算工程量、定額標準執(zhí)行的準確性、市。

6。

場價格采用的合理性。

5.4在審計、監(jiān)察過程中，可采取合法手段收集審監(jiān)證據(jù)，有關(guān)部門和人員必須積極配合不得阻擾。

5.5收集、整理審計記錄，向被審計單位或有關(guān)人員索取重要審計記錄的簽字、蓋章材料和調(diào)查證明材料。

5.6寫出有理、有據(jù)、有分析、有建議的詳細《審計（監(jiān)察）報告》。

5.7工程預算審計作出有事實、有依據(jù)、有建議的預算審計報告。 5.8監(jiān)察報告送被審（監(jiān)）部門、人員征求意見，并將征求意見及結(jié)果上報總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理批示作出審計結(jié)論和決定 四、工程（含制作安裝）預算審計辦法

1.目的 為有效進行開發(fā)成本控制，規(guī)范工程預算審計程序和報審資料范圍、要求等，根據(jù)工程預結(jié)算審計特點和要求，特制定如下辦法。2.范圍 本辦法適用于公司各工程項目預算審計實施。3.對提供審計的資料要求 3.1工程招標文件； 3.2施工合同及補充協(xié)議；

3.3施工單位編制的《施工圖預算書》；

3.4合同預算部編制及審核后的《施工圖預算書》； 3.5合同預算部提供用廣聯(lián)達軟件編制預算的電子文件； 3.6工程量計算式及各種含量表格（電子文件）；

3.7完整的施工圖及設計說明； 3.8圖紙會審及交底紀要；

3.9 其他與預算有關(guān)的資料。

7。

4.工程預算審計采取事前審計的方式進行 5.工程預算審計方法

根據(jù)部門領(lǐng)導安排，收到設計施工圖、圖紙會審紀要或合同預算部報來的預算審核資料后，依據(jù)下列方法進行審計。

5.1不按施工圖預算金額進行包干的項目，采取指標審核和簡單復核辦法進行審計；

5.2凡是以施工圖預算進行包干或預算代結(jié)算的項目，從工程量計算開始，必須采取全面預算審計方式進行。 6.工程預算審計程序

合同預算部提供預算編制文件審監(jiān)部預算師審計與合同部溝通形成審計結(jié)論部門負責人審核簽批報總經(jīng)理審批審監(jiān)部發(fā)出（財務部、檔案室原件、合同預算部和審監(jiān)部復印件）。工程預算審計的重點和方法

6.1采取指標審核和簡單復核辦法必須進行審計的重點和程序；

6.1.1檢查定額套用是否準確；

6.1.2計算鋼筋和砼含量，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標判斷其準確性； 6.1.3復核取費表系數(shù)是否正確；

6.1.4復核取費表造價金額是否正確；

6.1.5計算單方造價金額，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標判斷其準確性。

6.2采取全面預算審計方式的審計方法。 6.2.1計算工程量；

6.2.2與合同預算部或施工單位核對工程量； 6.2.3將預算審定資料由雙方簽字蓋章加以確認。

8。

6.2.4形成工程預算書并交施工單位確認；

6.2.5形成《工程預（結(jié)）算造價定案表》，交施工單位蓋章； 6.2.6交工程部、分管副總簽字確認；

6.2.7形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交部門負責人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認；

6.2.8經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交財務部辦理財務結(jié)算，同時將《工程預（結(jié)）算造價定案表》加蓋公章返施工單位及公司相關(guān)部門。 7.工程預算審計采用標準

7.1合同約定的相關(guān)定額、建管部門相關(guān)文件（合同約定不采用文件例外）。 7.2 有效施工合同及協(xié)議，并按照合同約定下浮比例審核；

7.3 根據(jù)工程項目實際情況，采用單位造價或總價包干的項目，依據(jù)有關(guān)定額、文件，結(jié)合市場實際情況確定預算包干價。五、工程（含制作安裝）進度款支付審計辦法

1.目的 為保證公司資金支付安全和有效的用好有限的資金資源，特制定如下辦法。

2.范圍 本辦法適用于公司工程項目進度款支付實施。3.對提供審計的資料要求：

3.1工程報審資料由預算部人員提供，根據(jù)審計需要，所缺資料由施工單位補遺；

3.2報審資料應符合下列規(guī)定；

3.3經(jīng)監(jiān)理公司和工程部分管工程師、工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字認可的《工程形象進度報表》；

3.4施工單位編制的工程形象進度預算書；。

9。

3.5合同預算部項目分管預算員編制報部門負責人簽字認可，并經(jīng)施工單位項目經(jīng)理簽字認可的進度款預算書； 3.6有效簽證資料和技術(shù)核定、設計變更資料； 3.7其它與進度審核有關(guān)的資料。4.審核工作程序

4.1工程進度款實行備案抽審制度；

4.2每月終了的次月7日，由合同預算部將審核資料交審監(jiān)部各分管審計人員，分管審計人員進行簡單算術(shù)復核；

4.3各分管審計人員在復核中，對有疑慮的事項進行抽查審核；

4.4經(jīng)復核后的數(shù)據(jù)各分管審計人員進行登記，審核資料部門妥善保管備查； 4.5各分管審計人員對不實的、超出預算金額的和合同約定付款比例的進度付款，經(jīng)與相關(guān)部門和領(lǐng)導確認后，有權(quán)予以糾正和建議不再支付進度款； 4.6各分管審計人員和部門負責人在進度付款單上進行簽字確認。六、工程（含制作安裝）收方簽證審計辦法

1目的 為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，根據(jù)工程預結(jié)算審計特點和要求，特制定如下辦法。

2范圍 本辦法適用于公司各工程項目的現(xiàn)場簽證管理工作。3現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及要求

3.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設計變更引起的拆除、合同約定對隱蔽部位的收方、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。 3.2現(xiàn)場簽證的主要類型：

3.2.1因設計變更導致已施工的部位需要拆除（需注明設計變更編號）。

10。

3.2.2土石方的挖填運棄以及合同約定對隱蔽部位的收方。 3.2.3施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；

3.2.4施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；

3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5萬元以內(nèi)的零星工程； 3.2.6合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。

3.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及 原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。

3.4關(guān)于臨時用工的簽證事項，應在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。

3.5所有現(xiàn)場簽證單必須簽字完善并加蓋公司相關(guān)部門印章才能生效，承包方也應加蓋有效印章。

3.6公司相關(guān)部門應對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號)并整理歸檔、妥善保存；并應設置設計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接收方不得拒簽。

4.對于設計變更、技術(shù)洽商、收方及施工簽證的依據(jù)由下列人員簽字審計認定有效。

4.1凡2000元以下，工程部、預算部、審監(jiān)部負責人簽字有效。

4.2凡2000元以上5000元以下，在4.1條款的基礎上增加工程副總和成本總監(jiān)簽字有效。。

11。

4.3凡5000元以上10000元以下，在4.2條款的基礎上另增加總經(jīng)理簽字有效。 4.4所有簽證不得化整為零進行簽證，否則對相關(guān)人員分別處以1000元以上的罰款或行政處分。

5、在辦理結(jié)算的簽證單中，凡是未按上述程序辦理并缺少任何一個人簽字的均視為無效簽證

七、施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法

1.目的 為加強工程質(zhì)量管理工作，確保工程質(zhì)量，特制定如下辦法。2.范圍 本辦法適用于公司各工程項目的質(zhì)量管理工作。3.主要內(nèi)容及要求

3.1 審批施工組織設計方案、監(jiān)理規(guī)劃； 3.2 參與審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案；

3.3 每月定期對工程質(zhì)量巡檢，組織質(zhì)量聯(lián)查，編制質(zhì)量報告； 3.4定期參與工程質(zhì)量驗收工作；

3.5 根據(jù)質(zhì)量檢查情況對工程部的項目管理行為進行監(jiān)督； 3.6 對監(jiān)理公司的工作及服務質(zhì)量行為進行監(jiān)督； 3.7 參與功能性主要材料、設備驗收，并進行監(jiān)督檢查。八、工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審計辦法

1.目的 為降低開發(fā)成本，不斷提高經(jīng)濟效益，規(guī)范工程預結(jié)算審計程序和報審資料范圍、要求等，根據(jù)工程結(jié)算審計特點和要求，特制定如下辦法。2.范圍 本辦法適用于公司各項目工程結(jié)算審計實施。3.對提供工程竣工結(jié)算審計的資料要求

3.1工程報審資料由合同預算部分管項目預算人員提供。。

12。

3.2報審結(jié)算審計時必須全部提供下列資料原件，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不全的后補資料和復印件一律不予結(jié)算。

3.2.1經(jīng)施工單位簽字蓋章和監(jiān)理公司、工程部分管代表、技術(shù)負責人簽的完整的竣工圖；

3.2.2工程竣工驗收合格證明表； 3.2.3施工合同或補充協(xié)議；

3.2.4經(jīng)合同預算部預算人員初審并經(jīng)部門負責人簽字后，交施工單位項目經(jīng)理、預算人員簽字確認的工程結(jié)算審核表和結(jié)算書各一份及施工單位遞交的原件結(jié)算書；

3.2.5合同預算部提供用廣聯(lián)達軟件編制預算書的電子文件；

3.2.6圖形算量的電子文件； 3.2.7有效的設計變更、核定單原件； 3.2.8有效的收方簽證單原件；

3.2.9經(jīng)雙方簽字認可的材料價格核定單原件；

3.2.10經(jīng)甲方和監(jiān)理方蓋章批準的施工組織設計（或施工方案）； 3.2.11其他相關(guān)技術(shù)資料（如：隱蔽資料、材料、產(chǎn)品合格證明等）； 4.工程竣工結(jié)算審計方法

工程竣工結(jié)算審計必須采用全面審計的方法。5.工程竣工結(jié)算審計程序

合同預算部提供結(jié)算編制文件 審監(jiān)部審計 與合同預算部溝通和與施工單位核對 形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》 部門負責人審核簽批 報總經(jīng)理審批 部門發(fā)出（財務部、檔案室原件、合同預算部和審監(jiān)部復印件）

。13。

6工程竣工結(jié)算審計的方法 6.1預算項目是否與圖紙相符；

6.2工程量是否符合規(guī)定的計算規(guī)則、是否準確； 6.3分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當； 6.4工程取費是否執(zhí)行相應計算基數(shù)和費率標準； 6.5利潤和稅金的計算基數(shù)、利潤率、稅率是否符合規(guī)定。6.6與合同預算部或施工單位核對工程量并雙方簽字確認。6.7形成工程結(jié)算書并交施工單位確認。

6.8形成《工程預（結(jié)）算造價定案表》，交施工單位蓋章。

6.9經(jīng)施工單位蓋章的定案表傳工程部、合同預算部、分管副總簽字確認。 6.10形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交部門負責人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認。

7.工程竣工結(jié)算重點審核的部分

7.1 施工用水、用電價差調(diào)整是否符合規(guī)定；

7.2 工程實施過程中發(fā)生的設計變更和現(xiàn)場簽證； 7.3 工程材料價格的變化情況（與預算時間段做比較）；

7.4將工程竣工結(jié)算經(jīng)濟指標列表，與工程預算作出比較及分析浮動原因。 8.工程結(jié)算審計采用標準

8.1約定的相關(guān)定額、建管部門相關(guān)文件。 8.2 有效施工合同及協(xié)議。

8.3 包干工程原則上不調(diào)整結(jié)算價，但包干合同范圍以外增加的項目，確需調(diào)整包干價，必須在施工前確定單價或總價，并按批準簽訂補充合同，否則不予調(diào)整。

。14。

九、計劃督辦管理辦法

1.目的 為加強工作計劃管理的實效性，推進工作要求及目標的有效落實，在公司范圍內(nèi)執(zhí)行“計劃工作督辦制度”。

2．適用范圍 本辦法適用于公司所屬各部門。3.督辦事項

督辦事項包括：項目計劃、短期經(jīng)營要求、公司要求、領(lǐng)導指示、會議決議、部門協(xié)同工作的需要等。形式上分為兩種：

3.1.指示決議督辦：指對會議決定事項、領(lǐng)導交辦任務進行督辦。此類事項直接列入督辦要求，下發(fā)相關(guān)部門。

3.2業(yè)務協(xié)調(diào)督辦：指部門間業(yè)務協(xié)調(diào)。由業(yè)務部門提出正式督辦需求，審監(jiān)部審核其可行性，審核通過則作為督辦要求下發(fā)執(zhí)行部門；

3.3審監(jiān)部根據(jù)督辦事項，填發(fā)業(yè)務督辦單，明確督辦的事項和承辦部門及完成時間； 4.監(jiān)控管理措施

4.1所有督辦事項均設定完成期限，到期前審監(jiān)部人員督促、提醒；

4.2到期時執(zhí)行部門主動反饋完成情況，審監(jiān)部核查完成情況并給予評定及建議。。

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物業(yè)監(jiān)察部職責及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責篇五

審計監(jiān)察部崗位職責【篇1：監(jiān)察審計部職責】

監(jiān)察審計部職責

一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃。

二、組織、配合中介機構(gòu)開展對企業(yè)年度財務決算的審計工作，并對企業(yè)年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。

三、對本企業(yè)及其所屬

單位的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標、經(jīng)濟合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

四、對企業(yè)直管的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計；對分公司管轄的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。

五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。

六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀律的行為；參與對監(jiān)察對象的考核評議工作；協(xié)助公司領(lǐng)導和有關(guān)職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。

七、促進公司廉政建設，組織開展效能監(jiān)察工作：

八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責。 監(jiān)察審計部經(jīng)理崗位職責

一、具體領(lǐng)導、組織監(jiān)察審計部門的各項工作，對本部門的工作負責。

二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。

三、制定年度監(jiān)察審計工作計劃，報公司領(lǐng)導批準后組織

實施。

四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作，在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務外，積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計，為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。

五、具體配合社會中介機構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作，并對

外部審計的質(zhì)量進行監(jiān)督。六、提高服務意識，積極主動為基層單位解決實際問題。

七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行

政監(jiān)察工作管理暫行辦法》，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。

八、積極主動完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。

二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問題，提出合理化建議。

三、檢查受理違規(guī)、違紀案件，重要、復雜案件經(jīng)請示有

關(guān)領(lǐng)導后及時上報上級有關(guān)部門，觸犯刑律的移交司法部門。

四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，做好相關(guān)資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。

五、參與對財務審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進行監(jiān)

察。

六、參加基本建設投資及重大經(jīng)濟活動的監(jiān)察工作；做

好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項費用的使用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。

七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導組織對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉

潔高效的教育培訓；加強業(yè)務學習，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。

八、及時整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。

九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

內(nèi)部審計員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)

部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。

二、根據(jù)審計工作計劃的安排，對基層單位會計報表進行

不定期審計，落實資產(chǎn)、負債、權(quán)益及收入、費用、利潤的真實性。

三、負責所屬各單位負責人的經(jīng)濟責任審計，對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟責任做出評價。

四、對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查，核實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。

五、負責檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。 六、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。

七、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作，為加強企業(yè)管理出謀劃策。

八、對內(nèi)審業(yè)務要加強學習，對實際工作要不斷創(chuàng)新。

九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

【篇2：審計監(jiān)察部職責】

【篇3：審計監(jiān)察部工作職責】

審計監(jiān)察部工作職責

一、擬訂集團公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃；提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。

二、組織對工程項目實施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務決算審計，并對集團公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行處理。

三、組織對集團控股公司負責人、部門負責人進行任期或定期責任審計。

四、對集團公司及其控股公司的工程招標和材料設備采購、辦公設施采購等進行過程監(jiān)督。

五、對集團公司及其控股公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作，落實集團公司廉政建設各項指標。

七、對集團公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對有關(guān)業(yè)務的經(jīng)營風險進行評估和意見反饋。

八、完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。