時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

核算崗位工作計劃篇一

3、在規(guī)范及合法的前提下，做好內(nèi)部單位的稅務(wù)籌劃工作

6、積極與稅局溝通，解決相關(guān)問題，以及審核提交給稅局和相關(guān)部門的涉稅數(shù)據(jù)及信息。

7、關(guān)注及協(xié)助財務(wù)部提升稅務(wù)信息化工作

8、關(guān)注國家相關(guān)稅收法規(guī)的變化情況，加強相關(guān)涉稅內(nèi)部培訓(xùn)工作

9、組織各單位完成年度所得稅會算清繳工作

核算崗位工作計劃篇二

4、負責(zé)協(xié)調(diào)物料與生產(chǎn)的關(guān)系，在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上盡可能降低庫存;

5、負責(zé)每天對電子半成品完工確認，完成后處理cogi錯誤;

核算崗位工作計劃篇三

2、編制月度各類財務(wù)報表、財務(wù)分析表

4、對每月預(yù)算和實際達成情況進行對比，編制分析報表

5、審核每月各公司的納稅明細表

6、編制公司年度納稅計劃表

7、實施對庫存商品和固定資產(chǎn)的年度盤點工作并形成盤點匯總分析報告

8、核算部的日常管理

核算崗位工作計劃篇四

2、收集與成本相關(guān)的信息，協(xié)助成本管理主管擬定目標(biāo)成本;

3、協(xié)助主管編制成本控制進度計劃;

4、監(jiān)督成本控制進度計劃的實施情況;

5、對成本改善提案進行評價和指導(dǎo);

6、協(xié)助主管完成成本分析和統(tǒng)計;

7、協(xié)調(diào)和發(fā)展改善財務(wù)控制制度和方案;

8、協(xié)助成本會計進行資產(chǎn)盤點工作。

核算崗位工作計劃篇五

1、審核銷貨發(fā)票是否符合公司規(guī)定

2、編制銷貨發(fā)票掛賬憑證

3、審核銷售回款單據(jù)是否符合公司規(guī)定

4、編制銷售回款單據(jù)減賬憑證

5、建立公司產(chǎn)品銷售收入明細賬

6、登記產(chǎn)品銷售收入明細賬

7、產(chǎn)品銷售收入明細賬與總賬的進行核對

8、建立公司產(chǎn)品銷售成本明細賬

9、登記產(chǎn)品銷售成本明細賬

10、產(chǎn)品銷售成本明細賬與總賬的進行核對

11、登記產(chǎn)成品明細賬

12、產(chǎn)成品明細賬與總賬的進行核對

13、建立公司應(yīng)收賬款明細賬

14、登記應(yīng)收賬款明細賬

15、應(yīng)收賬款明細賬與總賬的進行核對

16、對公司銷售政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督

17、監(jiān)督檢查銷售發(fā)票的使用是否符合國家法律規(guī)定

18、監(jiān)督檢查銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否符合國家稅法規(guī)定

19、編制銷售收入轉(zhuǎn)本年利潤的記賬憑證

20、編制產(chǎn)品銷售成品至產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)憑證

21、編制產(chǎn)品銷售成品轉(zhuǎn)本年利潤的記賬憑證

23、每月對成品庫進行抽查，分析庫存動態(tài)

24、半年對成品庫清查一次，做出清查報告

25、年終對成品庫進行全面清查，寫出分析報告

26、每月與貨款回收會計核對產(chǎn)品發(fā)出對賬

27、落實、調(diào)整產(chǎn)品發(fā)出對賬工作中的不合理因素

28、每月填寫與貨款回收會計對賬記錄

29、協(xié)助貨款回收會計核對應(yīng)收賬款明細賬與托收臺賬

30、根據(jù)賬齡，定期、不定期對公司應(yīng)收賬款進行賬齡分析

31、定期、不定期對公司應(yīng)收賬款進行異常分析

32、根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)計算應(yīng)提取壞賬準(zhǔn)備

33、編制壞賬準(zhǔn)備提取記賬憑證

34、付款前業(yè)務(wù)單位欠款余額證明

35、登記有關(guān)出品產(chǎn)品明細賬備查賬簿

36、登記懸案、報損應(yīng)收賬款明細備查賬簿

37、參與公司產(chǎn)成品庫存定額的制定

38、公司產(chǎn)成品庫存定額執(zhí)行情況的考核

39、公司產(chǎn)成品庫存定額執(zhí)行情況的考核

40、公司應(yīng)收賬款管理制度的執(zhí)行情況分析

1、協(xié)助各經(jīng)營單位分解、落實目標(biāo)成本

2、組織各經(jīng)營單位會計進行成本二級核算

3、考核各經(jīng)營單位目標(biāo)成本完成情況，將考核結(jié)果及時反饋相關(guān)部門

4、協(xié)助各經(jīng)營單位建立目標(biāo)成本管理制度

5、建立生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)及三項費用明細賬

6、登記生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)及三項費用明細賬

7、與各經(jīng)營單位核算會計核對生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)明細賬

8、與總賬核對生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)及三項費用明細賬

9、將生產(chǎn)費用按部門進行歸集分類

10、分配生產(chǎn)費用 ，計算、結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本

11、每月對公司產(chǎn)品成本升降做出分析

12、每月對公司費用升降做出分析

13、編制銀行付款結(jié)算記賬憑證

15、審核銀行付款的費用、貸款、交稅等單據(jù)

16、將審核合格的費用、貸款、交稅等單據(jù)，進行賬務(wù)處理

17、按月編制維修費用統(tǒng)計表

18、應(yīng)付工資的匯總、分配與結(jié)轉(zhuǎn)

1、建立、健全原材料、包裝物明細賬

2、登記原材料、包裝物明細賬

3、建立、健全原材料、包裝物備查賬簿

4、登記原材料、包裝物備查賬簿

5、按使用部門對領(lǐng)料單進行分類

6、按材料用途、品種對領(lǐng)料單進行分類

7、匯總原材料、包裝物領(lǐng)用數(shù)

8、與生產(chǎn)部門核對原材料、包裝物領(lǐng)料數(shù)量

9、計算材料平均單價，進行材料期末成本處理

10、根據(jù)材料出庫匯總單編制記賬憑證

11、按月與總賬核對原材料、包裝物明細賬

12、按月與倉庫保管員核對原材料、包裝特明細賬

13、落實與倉庫保管對賬中出現(xiàn)在問題

14、審核材料入庫單數(shù)量、單價與發(fā)票的一致性

15、審核材料出庫平均單價

16、對審核出現(xiàn)的問題及時調(diào)整

17、參與制定和完善原材料、包裝物等有關(guān)材料庫存定額

18、對原材料、包裝物庫存定額執(zhí)行情況進行考核

19、對各種材料的購進價格進行監(jiān)督分析

22、監(jiān)控庫存結(jié)構(gòu)，防止不必要資金占壓

23、負責(zé)原材料、包裝物的年終全面清查

25、參與原材料、包裝物的招標(biāo)活動

26、督促采購人員對所購材料及時結(jié)算

1、參與制定和完善備品備件的管理制度

2、參與制定和完善備品備件庫存定額

3、對備品備件庫存定額執(zhí)行情況進行考核

4、監(jiān)控合理庫存、減少庫存資金占壓

5、向相關(guān)部門提供庫存資金變動情況

6、審核備品備件購進價格，及時向有關(guān)部門反饋價格異常信息

7、建立備品備件明細賬

8、建立備品備件備查賬

9、嚴格審核備品備件的記賬憑證

10、根據(jù)記賬憑證登記備品備件明細賬

11、根據(jù)材料出庫匯總表分領(lǐng)用單位編制記賬憑證

12、審核維修部門轉(zhuǎn)來的維修領(lǐng)料單，進行賬務(wù)處理

13、每月對備品備件倉庫進行抽查，考核賬實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)

14、每月對倉庫賬實抽查情況進行分析

15、半年或年終對備品備件倉庫進行全面清查，考核賬實相符情況

16、做出備品備件倉庫清理報告

17、查詢備件領(lǐng)用單據(jù)或憑證附件，及時調(diào)整差錯

18、與倉庫保管員核對備品備件明細賬，出現(xiàn)差錯及時進行調(diào)整

21、每月為審計部門提供材料采購單價

22、對備品備件的購進價格進行監(jiān)督、分析

24、為各領(lǐng)用單位開具領(lǐng)料單據(jù)

25、審核備品備件的入庫數(shù)量、金額是否與發(fā)票所開具的數(shù)量、金額一致

1、編制公司的信息披露財務(wù)報告

2、按月編制公司主要經(jīng)濟指標(biāo)月報表

3、按月編制公司匯總主要經(jīng)濟指標(biāo)月報表

4、按月編制核心公司資產(chǎn)負債表

5、按月編制核心公司利潤及利潤分配表

6、按月編制核心公司各種稅金報表

7、按月審核、匯總下屬企業(yè)上報的會計報表

8、按月編制公司合并資產(chǎn)負債表

9、按月編制公司匯總利潤及利潤分配表

10、按月編制公司匯總各種稅金報表

11、填制上級機關(guān)對公司的各種年檢報表

12、編制公司資產(chǎn)負債表

13、編制公司利潤及利潤分配表

14、審核、匯總公下屬公司財務(wù)報表

15、按月編制公司合并資產(chǎn)負債表

16、按月編制公司匯總利潤及利潤分配表

17、按月編制公司匯總地方稅金繳納統(tǒng)計表

18、按月編制公司匯總應(yīng)上繳應(yīng)彌補款項表

核算崗位工作計劃篇六

2、負責(zé)k3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入，分解相關(guān)工作；

4、匯總當(dāng)月采購金額，統(tǒng)計當(dāng)月采購交期達成率；

5、實時維護k3采購單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息；

6、配合財務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對工作；

7、負責(zé)本部門辦公用品申購和文件管理工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。