在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

稽核崗位職責說明書篇一

2.從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容，會計科目及金額、記賬是否正確

4.復核賬簿登記是否符合規定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

5.對各項財務收支進行稽核，審核其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

6.從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

7.對稽核中發現的問題，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

稽核崗位職責說明書篇二

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價，并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價，并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

稽核崗位職責說明書篇三

稽核員崗位職責與流程

財務經理/稽核員

[管理層級關系]

直接上級：財務部經理

直接下級：稽核員

[崗位職責]

一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；

2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；

3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批

手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

稽核崗位職責說明書篇四

1、廣告流程稽核：檢測現有作業流程，并提出第三方檢核問題題點

2、廣告價格稽核：針對詢比價進行不規律抽測核價格真實性

3、廣告工作內容及人員稽核：不定期抽檢各部門人員工作流程及文件，檢核其完整性和縝密度

4、廣告流程優化：針對稽核處問題點，配合進行客觀詳實的回復并監督完成內部改善

5、廣告資料整理：每月及時清理和整理資料，每月歸檔一次，保證歷史資料能準確的`查詢和翻閱

6、月報的完成

稽核崗位職責說明書篇五

1.開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟責任稽核，并協助擬寫經濟責任稽核報告;

3.開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告;

4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;

6.適時對任期(離任)經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責說明書篇六

1、倉儲配送規范化操作稽核。

（1）根據相關損控管理、倉儲作業規范，對“入庫環節、配貨環節、出庫環節、退換貨環節“的操作規范性和準確性進行現場檢查和監督，降低作業錯誤帶來的損耗。

（2）根據倉儲作業規范和倉庫管理制度，對倉庫日常管理行為（包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護管理等）進行現場巡查和監督。

（3）參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點，核實庫存數據差異，追溯庫存盤點差異和問題，輔助提出解決問題的建議或策略。

（2）對重大違規或隱患行為及時提出預警，配合相關部門設計解決方案和應急預案，確保風險最低。

（3）對稽核數據、報表及稽核過程中出現的問題進行統籌歸納，協助部門負責人、分析人員進行稽核問題診斷，進而輔助業務流程和體系優化。

3、對賬與評估支持。

（1）必要情況下，協助財務進行供應商入庫過程信息的確認，協助財務會計處理結算對賬過程中出現的問題。

（2）必要情況下，協助快消產品部進行供應商供貨服務和貨品質量評估，對供應商管理和質量評估方面提供建議。

稽核崗位職責說明書篇七

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核崗位職責說明書篇八

1）甄別在線交易實時監控的報警數據，識別風險交易并進行風險核查，確保及時正確的風險處理。

2）跟進相關案件，完成案件及風險分析，出具風險報告。

3）對反欺詐系統進行維護，針對案件趨勢，參與維護風險策略和風險規則的制定和完善；

4）為公司的業務決策做風險評審給予解決方案。

5）建立完成風險核查的審核流程、質檢體系、培訓體系等。

6）完善包括核查平臺、案件平臺、和商戶管理平臺在內的風險處理平臺，設計系統功能。

稽核崗位職責說明書篇九

1.負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

2.負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤

4.負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設，對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進項目目標的達成;

5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續梳理并優化項目稽核流程;

6.收集、歸檔稽核項目檔案。

稽核崗位職責說明書篇十

一、協助財務部經理制定并完善各項財務管理制度，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度，確保財務工作正常有序進行;

二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標，并根據實際需要及時調整和實施;

三、定時檢查責任范圍內子公司各類會計業務處理，正確指導子公司財務工作，協助解決子公司相關會計業務;確保責任內子公司財務核算規范有序;

四、每月督促責任內子公司按時提交各類報表，檢查下屬子公司(基地)報送的各類內部管理報表及會計報表，核對報表數據勾稽正確;

五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務進行全面及專項稽查，發現的問題隨時做好稽核記錄，編寫稽核報告，并提出解決方案和措施上報有關領導，經上級主管批示后及時督促整改執行;

六、定期檢查責任范圍內子公司財務核算及報表質量，正確處理子公司財務核算中存在的問題，重大問題及時提出處理方案報領導審批，

七、平衡各稽核片區相關事務及工作，協調處理各稽核責任片區重大工作，按時完成子公司財務人員月度績效工作考核;

八、對責任區內重要財務指標做出分析，向財務總監、財務經理提交匯總分析情況報告;

九、定期提交下屬子公司(基地)財務運行情況匯總報告，對子公司財務和管理中存在的風險，提出分析和評判意見和建議;

十、定期整理稽核相關文檔并及時歸檔整理、移交;

十一、按時完成上級交辦的其他相關工作。

稽核崗位職責說明書篇十一

1.制定稽核計劃(含盤點計劃),并助織實施;

2.門店商品流水的執行情況監管;

3.門店銷售回款情況復核及跟進;

4.商場往來的核對及入帳、合同初審;

5.終端日常費用憑證的審核;

6.直聯營提成的計提，其他各項費用的計提與攤銷;

7.個人及門店往來的檢查監督;

8.完成區域門店經營分析報表;

稽核崗位職責說明書篇十二

1、單位基本賬務的核對;

2、成品進倉的統計、核對工作

3、處理收入以及票扣、賬扣統計、核銷，并進行相關系統操作;

4、負責總部會計報表的核對，要求及時、仔細，對各類賬務做相應處理;

5、各個平臺的貨品下單工作

6、費用報銷的基本審核，系統填制報銷單據

7、月末出具各類基礎賬務報表