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五金倉庫管理規定標準篇一

一、目的為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員及公司各職能部門

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

四、內容

1物資的入庫管理

1.1物資入庫憑供應商送貨單、收據、發票等為依據，并且與erp采購定單核對無誤才可以辦理入庫，否則退回。特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予倉管員。無手續或手續不全的，倉管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

1.2物資到公司后，倉管員依據清單上所列的名稱、數量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經使用人或主管、經理檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款掛帳憑證。

1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴格把關，有若發現實物與名稱不符、規格型號不符、外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

1.4 倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

2．物資的出庫領用管理

2.1各部門或個人領用五金、工具等一律要填寫領料單，倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單不符合審批程序、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放物資。

2.1.1 生產類物資：）各主管、科長授權簽字金額在800元以下（指單件），合乎授 權權限簽字的《領料單》方可辦理出庫；

2）金額在800至4000元的領料，須經理簽字方可出庫；

3）特大金額的領料，須經副總經理以上簽字方可出庫。

2.1.2 非生產類物資

1）各主管、主任的簽字金額在800元以下；

2）金額在800至4000元的領料，須經理簽字方可出庫。

3）特大金額的領料，須經副總經理簽字方可出庫。

2.1.3，五金倉庫每天加持兩次發料，上午發料時間為8：00到10：00，下午發料時間是15:00到17:00，其余時間倉庫不予發料，請各需求部門提前預估要用的料件，如果五金倉庫人員不在時，絕對禁止任何領料部門自行撬開倉庫門窗私自拿倉庫物料的行為，否則將嚴厲處罰

2.2 倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在出庫單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于當天補齊相關手續。

2.3 領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，按照申購流程操作。并且倉庫將和采購一起建立安全庫存。五金可以分為：機械設備，材料制品，通用配件，五金工具，電子電工等

2.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，不得私自進入庫區，違者將追究倉管員責任。

2.5 庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人在上面簽字。對一切五金工具、電動工具、電工儀表等的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的 壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

2.7倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借，如確需借出，需經部門經理以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過5天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。3物資的安全、衛生管理

3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3.2保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、賬卡一致，倉庫周圍衛生區應整潔

4、物資的帳務管理

4.1、物資在收發后應及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

4.2、倉管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完 備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

4.3、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。具物料卡，并由領用人在上面簽字。對于一切五金工具、電動工具、電工儀表等

4.4倉庫管理員要定期對倉庫呆滯物料，殘次品，邊角料，過期物資要及時整理并出具清單，上報部門負責人，然后再報總經理審批報廢處理，進行調賬。

五，以上各項規章制度試運行一周左右，如果沒有問題將正式實施，有經營管理部負責解釋

杭州頂立實業有限公司經營管理部

2014年5月28日

五金倉庫管理規定標準篇二

五金倉庫管理制度

為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。請各部門嚴格遵照執行。

1、物資入庫憑物資送貨單、收據、發票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員。無手續或手續不全的，庫管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

2、物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤的，應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。

3、物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

5、倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

6、物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理。若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。

7、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁

吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

8、物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。

9、保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

10、庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

12、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

13、各部門或個人領用五金、工具等一律要登記，填寫材料領料單，經部門負責人簽字、生產總監核準后，方可領取。

14、對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審

批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

15、倉庫內的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。

五金倉庫管理規定標準篇三

五金倉庫管理方法

五金化工倉庫管理制度

為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執行。

一、請購：

所有物料、原料、配件按以下程序規定進行請購，經部門主管審核呈總經理審批后，交采購部詢價、采購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》（三聯單：一聯采購部，二聯部門留存）。

２.備件、維修材料、五金工具由生產部提報月計劃，經物料管理部主管審核后報總經理審批。

３.生產急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由總經理審批。４.燃料、潤滑油由油料庫管理員報計劃，物料主管核實總經理審批。５.模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由部門負責報計劃，物料主管核實，分管副總審批。

６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管核實。由總經理審批。

二、入庫：

１.各倉管員必須憑部門主管和總經理審批的《計劃通知單》，按規格、品種、數量、質量驗收入倉，經驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。

２.模具制作用的原輔材料及相關特殊量具配件等，入倉后必須及時通知模具制作負責人，經檢驗合格，由分管副總簽名認可，加蓋合格章。

３.物資材料驗收時，若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知部門主管和保障部相關人員與供貨單位聯系解決。物料在保質期及領用后發現質量問題，經有相關部門鑒定后確屬質量問題，要及時通知財務部拒絕付款。

三、管理：

１、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不

受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺，應及時書面報告部門主管，及公司領導，搞好倉庫管理工作。

４、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發數字準確，手續完備，票據齊全，日清月結，帳物相符；庫存報表要及時準確（月報表要求在每月截數后第二天報財務部）。盈虧損耗應有書面說明原因，報本部門主管部門審批，由部門主管報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節進行處罰。

四、領用:

１、物資材料領用發出，必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全，倉管員有權拒絕發放，物資材料領用發出須經雙方當場驗明，由領料人在發料單上簽認。

２、生產部結合物料部提供的庫存數據于每月x日應做出月度生產計劃，經雙方本部門主管簽字匯總后，于每月x日前交物料倉。

３、生產部班組或個人領用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產部主管或本部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料，事后二天內須補辦審批手續。

４、各生產部其它人員、各部門、或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡，領用人的部門和倉庫應設有底卡，并由生產部負責人及本部門負責人批準方能發放。

５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司分管領導嚴格審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。６、倉內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經物料部主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產特殊急需，倉管人員有責任提前追還。

７、紙箱等包裝用品由生產部開具由主管的簽字領條，直接在紙箱倉領取，并辦理登記手續，由主管簽字并由倉管員備案。

８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由領料雙方進行數量、品質等確認后，填寫出料單方可出料。

９、各類物資必須經倉管員驗收物料部主管簽字后，方可發放和領用，供應人員不得兼領所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當事責任

五金倉庫管理規定標準篇四

五金倉庫管理及領用制度

一、目的為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員及公司各部門

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

四、內容

1．物資的入庫管理

1.1物資入庫憑物資送貨單、收據、發票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予倉管員。無手續或手續不全的，倉管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

1.2 物資到公司后，倉管員依據清單上所列的名稱、數量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經使用人或主管、主任檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款掛帳憑證。

1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴格把關，有若發現實物與名稱不符、規格型號不符、外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

1.4 倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗

收合格后方可放入物資的存放位置。

2．物資的出庫領用管理

2.1各部門或個人領用一律要填寫領料單，倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單不符合審批程序、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放物資。

2.領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫計劃單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

2.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

2.5 庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人在上面簽字。對一切發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

2.7倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。

3．物資的安全、衛生管理

3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸

煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3.2保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

4、物資的帳務管理

4.1、物資在收發后應及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

4.2、倉管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

4.3、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

五金倉庫管理規定標準篇五

五金倉庫管理規定

一、目的

通過規范倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉管員的日常工作流程，規范管理，提高工作效率，確保賬實相符。

二、范圍

本規定適用于醴玻公司對五金倉庫輔助物料收發存管理。

三、職責

1.倉庫主管負責五金倉庫一切事物的安排和管理，協調各部門間事務的傳達及溝通，執行上

2.倉管員負責物料的入庫、出庫、返庫、儲存、5s工作。3.倉管員負責填寫紙質版《入庫單》和《領料單》，并在erp中填寫《到貨單》《入庫單》及《出庫單》。

4.倉管員負責留存單據的保管及追查。

5.品控部負責對需要化驗的物料進行化驗并將化驗結果通知倉管員。6.計劃申報人對到貨物資進行驗收，驗收合格后通知倉管員驗收入庫。

7.倉庫負責人、采購及保安共同負責不良品、廢棄物及待處置物品的處置方式。

四、入庫管理規定 1.物料收貨及入庫

2.物料到倉庫后倉管員通知采購員并依據送貨單上所列的名稱、規格型號及數量進行核對、清點，并將物料存放待檢區，驗收合格后方可入庫。如發現與送貨單上約定的數量及規格型號不符，應找相應的采購人員簽字確認，由采購聯絡處理。3.物料到倉庫后倉管員通知計劃申請人對物料的質量進行檢驗，對需要化驗的物料通知品控部對物料進行化驗。

4.物料通過使用部門或品控部驗收合格后，倉管員填寫《入庫單》并在erp系統中填寫電子版《入庫單》，并且對驗收合格的物料上架入庫。倉管員負責追查和保管單據的責任。5.倉管員對入庫的物資要嚴格把關，無采購訂單的倉管員應與采購人員聯系并拒絕物資入庫，采購補齊《采購訂單》后方可按入庫流程辦理入庫處理；對未經批準的、與《采購訂單》要求不符的情況應拒絕驗收入庫。所有產品入庫確認必須倉管員和采購共同確認，仔細核對物料的產品描述，以免出錯。

6.因生產急需或其他原因需要入現場倉的物資，倉管員及相關人員要到現場核對驗收，并及時補填《入庫單》，倉管員每月需對入現場的物資進行盤點。7.物料擺放需要按劃分的區域有序擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需在下班前進行整理歸位。

五、出庫管理規定 1.物料的領用出庫規定 2.申請部門填寫《領料單》并在erp系統中填寫《出庫申請單》，《領料單》及《出庫申請單》需由部門負責人簽字審批，倉管員依據審批過后的《領料單》及《出庫申請單》上的規格型號及數量進行出庫，并填寫《材料出庫》。

3.倉管員憑《領料單》或《出庫申請單》如實發貨，如無部門負責人簽字、字據不清或有涂改的，倉管員有權拒絕發放物料。

4.倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則進行發放。5.領料部門所需物料無庫存，應按規定填寫計劃單，計劃單通過相關審批后，由采購人員及時采購。

6.任何人未輸領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，如發現一律按偷盜處理。7.以舊換新的物資一律交舊領新。

六、物料的保管

1.物料入庫后擺放入規定的區域，并給每種物料貼上明確的標簽，標簽內容必須有：物料名稱、編碼、規格型號、數量、計劃人、采購員、供應商、入庫日期及庫存數量。2.物資領料時必須做到“先進先出”，對物料采取合理的保護措施，防止物料因保管不善或其它各種原因受而到損壞。

3.定期對倉庫進行盤點，檢查賬物是否相符，如發現不符應及時查明原因（收發有誤，合理損耗等等）上報，如有異常問題報告上級處理，做到賬實相符。

七、物資返庫管理規定

1.由于生產計劃更改引起的領料物資剩余時，應及時返庫并填制紅字《領料單》。

2.對于維修返庫的物資、隨設備贈送物資、工程完工剩余物資、維保剩余物資等應填制《入庫單》，按1元/件單價入庫。

3.所有物資返庫均必須辦理正規入庫手續，不允許寄存形成賬外物資。

八、物資換貨管理規定

1.如物資已驗收入庫，使用部門領用后出現無法使用的，需通知采購部門與供應商溝通換貨事宜，減少呆滯物料的產生。

2.物料需做換貨處理的，由物料領用部門開具《紅字領料單》或在erp中填制《負數出庫申請單》，將物料進行返庫。

3.物料換貨出庫時，由倉管員開具《退料單》或在erp中填制《退庫單》，對物料進行出庫處理。

九、盤點管理

1.盤點時倉管員根據每月盤點計劃的安排進行盤點工作。

2.盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，杜絕弄虛作假，虛報數據，盤點時粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，盤點表丟失，隨意換崗等，不按規定的需根據實際情況追查相關責任。

3.盤點初盤、復盤均需要相關人員簽字確認，對盤點結果負責。4.盤點時發現異常問題，立即查明原因上報。5.盤點賬實不符需上報處理。

十、倉庫其它管理規定

1.倉管員必須嚴格按照入庫管理規定、出庫管理規定及返庫管理規定的流程進行作業。2.每天下班后由倉管員檢查門窗是否關閉，如有異常情況及時報告處理。3.非倉庫人員謝絕進入五金倉庫，領料地按序領料，嚴禁私自進入。

4.領料部門需領用的常規物品必須在每日15：00前填好領料單和erp中填制好《材料出庫申請單》并有部門負責人簽字確認，實際發放時間截止到17：00。如遇無法預測的突發緊急狀況（如：設備故障等）且影響生產的，需要在規定的時間外領取物資的，也必須填制《領料單》或erp中填寫《材料出庫申請單》，并且有部門負責人簽字生效后方可領取，如因領用部門未按規定時間填制單據領料而錯過領料的，由領料部門自行承擔后果。5.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即上報處理。6.保障疏散通道、安全出口通暢，以保證人員安全。7.倉庫所有單據必須做到日清日結，及時處理。

8.倉庫所有入庫及出庫都必須有部門負責人簽字審批完的單據方可辦理入庫和出庫。9.需要給到財務的單據須按時提交。

10.每月的單據倉管員需要妥善保管，遺失需要追查相關責任。11.倉庫對貴重物料按相應制度進行處理，由專人保管。

12.倉庫工作人員就培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。13.倉庫工作人員倡導細心嚴謹、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。14.下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

15.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不得擅自離崗等。

16.嚴格遵守公司的各項管理規定。

17.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及工作等物料的移交手續，要求逐項核對，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方部門主管等人員必須簽名確認。18.倉庫工作人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

十一、懲罰規定

1.倉庫內物資賬、卡、物不相符的，扣10分/次。

2.倉庫內物資按規定區域擺放，未及時分類擺放，造成庫內零亂，不整潔，扣5分/次。3.入庫物資合格率保證100%，如出現差錯，扣3分/次。4.臺賬數據與實物不相符，扣5分/次。5.未按領料單信息出庫，扣5分/次。6.未按時盤點，扣10分/次。

7.出現安全隱患、安全項目整改不到位或其它安全問題，每次扣10分 8.操作失誤導致安全事故，每次扣10分 9.未按公司制度出勤、請假等，每次扣3分

10.工作紀律違規，扣3分/次，情節嚴重扣5分/次。11.5s管理執行不到位，扣2分/次。

12.未按要求參加培訓、會議或考試，扣3分/次。

13.違反倉庫管理規定且損害公司利益，造成直接經濟損失的，根據金額大小給予直接責任人、直接領導相應的經濟處罰；情節嚴重的給予辭退或除名處理；因管理不善，造成物品被盜、丟失,數量較大且觸犯刑律的追究刑事責任。